油麻镇计生办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

油麻镇计生办是事业单位，部门职能与构成：核定编制数0名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员7名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入88.58万元。其中经费拨款31.06万元；纳入预算管理的非税收入40.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入6.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转11.52万元。预算总支出88.58万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算88.58万元。其中：基本支出70.89万元（工资福利支出56.49万元，对个人和家庭的补助6.00万元，一般商品和服务支出8.40万元。其中财政拨款工资福利支出31.06万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费1.13 万元），项目支出17.69万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算2.00万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.5万元。