归档时间:2019-12-31

马田镇计生办2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-05-29 17:46 来源:马田镇 作者: 【字体:

一、单位基本情况

马田镇计生办是事业单位,部门职能与构成:负责宣传贯彻执行人口和计划生育方面的法律法规和方针政策,依法管理马田镇区域内人口和计划生育工作

核定编制数14名,其中事业编制中全额拨款编制人员14名。该单位实有在职人员18名,离退休人员4名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入220.63万元。其中经费拨款114.08万元;纳入预算管理的非税收入76.30万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入8.82万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转21.43万元。预算总支出220.63万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算220.63万元。其中:基本支出192.52万元(工资福利支出160.90万元,对个人和家庭的补助8.82万元,一般商品和服务支出22.80万元。其中财政拨款工资福利支出114.08万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出0万元)。(其中党组织活动经费3.22万元),项目支出17.61万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出10.50万元,政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算2.00万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算2.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

项目支出见附表。马田计生.xls

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