洋塘乡计生办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

洋塘乡计生办是事业单位，部门职能与构成：负责宣传贯彻执行人口和计划生育方面的法律法规和方针政策，依法管理便江镇区域内人口和计划生育工作

核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员3名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入58.41万元。其中经费拨款22.21万元；纳入预算管理的非税收入28.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转8.20万元。预算总支出58.41万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算58.41万元。其中：基本支出41.01万元（工资福利支出27.32万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出13.69万元。其中财政拨款工资福利支出22.21万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费0.55 万元），项目支出17.40万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费万元，公务用车运行维护费万元；2017年“三公”经费支出预算 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元。

项目支出见附表。　

洋塘计生办.xls