洋塘乡政府办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

洋塘乡政府办是行政单位，部门职能与构成：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全乡建设用地的规划管理工作。

6、负责全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制乡级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

核定编制数39名，其中事业编制中全额拨款编制人员19名。该单位实有在职人员29名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入838.89万元。其中经费拨款412.87万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款136.37万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入260.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转29.65万元。预算总支出838.89万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算838.89万元。其中：基本支出199.25万元（工资福利支出169.25万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出30.00万元。其中财政拨款工资福利支出169.25万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出30.00万元）。（其中党组织活动经费3.39 万元），项目支出639.64万元（财政拨款安排213.62万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算24.63万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费14.85万元，公务用车运行维护费9.78万元；2017年“三公”经费支出预算28.76 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费14.85万元，公务用车运行维护费      10.8万元。“三公”经费支出预算比上年减少4.13万元。

项目支出见附表。