湘阴渡街道办计生服务站2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况
湘阴渡街道办计生服务站是事业单位，部门职能与构成：负责宣传贯彻执行人口和计划生育方面的法律法规和方针政策，依法管理湘阴渡街道区域内人口和计划生育工作。
核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员5名。该单位实有在职人员8名，离退休人员0名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入124.49万元。其中经费拨款64.24万元；纳入预算管理的非税收入52.69万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转7.56万元。预算总支出124.49万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算124.49万元。其中：基本支出77.73万元（工资福利支出77.73万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元。其中财政拨款工资福利支出60.46万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费1.55 万元），项目支出28.41万元（财政拨款安排3.78万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出18.35万元，政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少1万元。
项目支出见附表。
| 2018年度永兴县部门预算 |
|
|
单位编码： |
009008 |
|
|
|
单位名称： |
湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
|
编制时间： |
年 月 |
|
|
| 2017年预算公开表目录 |
|
|
|
| 1.预算公开01表 |
财政拨款收支总表·················· |
1 |
|
|
| 2.预算公开02表 |
财政拨款支出表··················· |
2 |
|
|
| 3.预算公开03表 |
一般公共预算支出表················· |
3 |
|
|
| 4.预算公开04表 |
一般公共预算基本支出表··············· |
4 |
|
|
| 5.预算公开05表 |
一般公共预算"三公"经费支出表············ |
5 |
|
|
| 6.预算公开06表 |
政府性基金预算支出表················ |
6 |
|
|
| 7.预算公开07表 |
部门收支总表···················· |
7 |
|
|
| 8.预算公开08表 |
部门收入总表···················· |
8 |
|
|
| 9.预算公开09表 |
部门支出总表···················· |
9 |
|
|
|
|
|
部门预算公开表1 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 财政拨款收支总表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务 |
|
|
| 收 入 |
支 出 |
|
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
| 一、一般公共预算拨款 |
116.93 |
一.本年支出 |
116.93 |
|
| 经费拨款 |
64.24 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
|
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
52.69 |
(二)公共安全支出 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金收入 |
0.00 |
(三)教育支出 |
0.00 |
|
|
|
(四)科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
(五)文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
(六)社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
116.93 |
|
|
|
(八)节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
(九)城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十三)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)金融支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十六)住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
0.00 |
|
| 收 入 总计 |
116.93 |
支 出 总 计 |
116.93 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表2 |
|
|
|
|
部门预算公开表2 |
|
| 2018年部门财政拨款支出表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道 |
|
|
单位:万元 |
|
| 类 |
款 |
项 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
64.24 |
60.46 |
3.78 |
|
|
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
64.24 |
60.46 |
3.78 |
|
|
| 210 |
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
| |
|
01 |
行政运行（医疗卫生管理事务 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 一般公共预算支出表 |
|
| 单位名称：湘阴 |
|
|
|
| 功能分类科目 |
本年预算数 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
106.14 |
77.73 |
28.41 |
|
|
|
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
106.14 |
77.73 |
28.41 |
|
|
|
| 210 |
|
01 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
|
| |
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表4 |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
|
|
| 经济分类科目 |
基本支出 |
|
|
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
合计 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|
|
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
29.22 |
29.22 |
0.00 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
|
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
|
| 3011203 |
生育保险 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
|
| 3011201 |
失业保险 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|
|
| 3011202 |
工伤保险 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表5 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 一般公共预算"三公"经费支出表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
|
|
|
|
| 功能科目 |
合计 |
因公出国（境） |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
部门预算公开表6 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
部门预算公开表7 |
|
|
单位：万元 |
| 部门收支总表 |
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一般公共预算拨款 |
116.93 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 经费拨款 |
64.24 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
52.69 |
三、教育支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 |
0.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
| 四、事业单位经营服务收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| 五、其他收入 |
0.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
124.49 |
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
八、节能环保支出 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
九、城乡社区支出 |
0.00 |
| 八、上年结转 |
7.56 |
十、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十一、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
|
|
十三、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十四、金融支出 |
0.00 |
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十六、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
十九、其他支出 |
0.00 |
| 收入总计 |
124.49 |
支出总计 |
124.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 部门收入总表 |
|
| 单位名称：湘阴渡街道办计生 |
|
|
| 功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
财政专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他
收入
|
上年结转 |
|
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
小计 |
经费
拨款
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划 |
124.49 |
116.93 |
64.24 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.56 |
|
|
01 |
|
医疗卫生与计 |
124.49 |
116.93 |
64.24 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.56 |
|
| 210 |
|
01 |
行政运行（ |
77.73 |
77.73 |
60.46 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
|
99 |
其他医疗卫 |
46.76 |
39.20 |
3.78 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 部门支出总表 |
|
| 单位名称湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
|
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
106.14 |
77.73 |
28.41 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支 |
106.14 |
77.73 |
28.41 |
|
|
|
01 |
|
医疗卫生与计划生育 |
106.14 |
77.73 |
28.41 |
|
|
| 210 |
01 |
01 |
行政运行（医疗卫 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
|
| 210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
|
| 部门整体支出绩效目标申报表（2018年度） |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称： |
湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
| 部门名称 |
年度预算申请（万元） |
部门职能职责概述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效指标 |
|
| 资金总额 |
按收入性质分： |
按支出性质分： |
产出指标 |
效益指标 |
|
| 公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
部门重点支出占部门整体支出的比例 |
三公经费增减率 |
部门整体支出支付进度 |
结转结余资金增减率 |
部门预算决算和三公经费预决算公开 |
政府采购执行率 |
重点工作办结率 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续性影响指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
|
|
| 专项资金绩效目标申报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称： |
湘阴渡街道办计生服务站 |
|
|
|
| 专项名称 |
专项属性 |
部门名称 |
资金总额（万元） |
专项立项依据 |
专项实施进度计划 |
长期绩效目标 |
专项年度绩效指标 |
专项实施保障措施 |
|
| 项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
| 政府采购预算表 |
|
| 单位名称 |
|
|
单位：万 |
|
| 序号 |
单位代码 |
单位名称 |
采购项目 |
采购品目 |
技术参数要求 |
采购数量 |
计量单位 |
单位申报政府采购方式 |
财政部门批准政府采购方式 |
是否分批次采购 |
是否采购本地优质产品 |
预计采购时间 |
资金来源 |
|
| 合计 |
一般预算拨款（补助） |
纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
其他资金 |
|
| 小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|