归档时间:2019-12-31

湘阴渡街道办政府办2018年部门预算编报说明

发布时间:2018-05-31 10:55 来源:湘阴渡 作者: 【字体:

湘阴渡街道办政府办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

湘阴渡街道办政府办是行政单位,部门职能与构成:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

核定编制数41名,其中事业编制中全额拨款编制人员14名。该单位实有在职人员46名,离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入1134.36万元。其中经费拨款811.39万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款142.97万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转180.00万元。预算总支出1134.36万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2018年支出预算1134.36万元。其中:基本支出577.08万元(工资福利支出478.23万元,对个人和家庭的补助40.05万元,一般商品和服务支出58.80万元。其中财政拨款工资福利支出460.23万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出58.80万元)。(其中党组织活动经费9.56 万元),项目支出557.28万元(财政拨款安排292.36万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算16.52万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费6.52万元;2017年“三公”经费支出预算29.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费23万元,公务用车运行维护费6.52万元。“三公”经费支出预算比上年减少13万元。

项目支出见附表。

              2018年度永兴县部门预算
单位编码: 009001
单位名称: 湘阴渡街道办政府办
编制时间:     年  月
2017年预算公开表目录
1.预算公开01表 财政拨款收支总表·················· 1
2.预算公开02表 财政拨款支出表··················· 2
3.预算公开03表 一般公共预算支出表················· 3
4.预算公开04表 一般公共预算基本支出表··············· 4
5.预算公开05表 一般公共预算"三公"经费支出表············ 5
6.预算公开06表 政府性基金预算支出表················ 6
7.预算公开07表 部门收支总表···················· 7
8.预算公开08表 部门收入总表···················· 8
9.预算公开09表 部门支出总表···················· 9
部门预算公开表1
单位:万元
财政拨款收支总表
单位名称湘阴渡街道办政府办
 收  入     支   出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 811.39 一.本年支出 811.39
   经费拨款 811.39 (一)一般公共服务支出 811.39
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 (二)公共安全支出 0.00
二、政府性基金收入 0.00 (三)教育支出 0.00
(四)科学技术支出 0.00
(五)文化体育与传媒支出 0.00
(六)社会保障和就业支出 0.00
(七)医疗卫生与计划生育支出 0.00
(八)节能环保支出 0.00
(九)城乡社区支出 0.00
(十)农林水支出 0.00
(十一)交通运输支出 0.00
(十二)资源勘探电力信息等支出 0.00
(十三)商业服务业等支出 0.00
(十四)金融支出 0.00
(十五)国土海洋气象等支出 0.00
(十六)住房保障支出 0.00
(十八)粮油物资储备支出 0.00
(十九)其他支出 0.00
收 入 总计 811.39 支 出 总 计 811.39
部门预算公开表2
部门预算公开表2
2018年部门财政拨款支出表
单位名称湘阴渡街道 单位:万元
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 811.39 519.03 292.36
03   政府办公厅(室)及相关机构事 811.39 519.03 292.36
  201    01     行政运行(政府办公厅(室) 811.39 519.03 292.36
部门预算公开表3
单位:万元
一般公共预算支出表
单位名称:湘阴
功能分类科目 本年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 811.39 519.03 292.36
03   政府办公厅(室)及相关机构事务 811.39 519.03 292.36
  201    01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机 811.39 519.03 292.36
部门预算公开表4
一般公共预算基本支出表
单位名称湘阴渡街道办政府办
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 519.03 460.23 58.80
301 工资福利支出 460.23 460.23 0.00
  30101   基本工资 142.76 142.76 0.00
  30102   津贴补贴 111.34 111.34 0.00
  30103   奖金 21.85 21.85 0.00
  30107   绩效工资 8.06 8.06 0.00
  30108   机关事业单位基本养老 56.80 56.80 0.00
  30109   职业年金缴费 22.72 22.72 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 22.72 22.72 0.00
  3011202   工伤保险 2.84 2.84 0.00
  3011203   生育保险 1.42 1.42 0.00
  3011201   失业保险 2.84 2.84 0.00
  30113   住房公积金 34.08 34.08 0.00
  30199   其他工资福利支出 32.80 32.80 0.00
302 商品和服务支出 58.80 0.00 58.80
  30201   办公费 2.00 0.00 2.00
  30202   印刷费 1.00 0.00 1.00
  30203   咨询费 0.30 0.00 0.30
  30205   水费 1.00 0.00 1.00
  30206   电费 3.00 0.00 3.00
  30211   差旅费 8.00 0.00 8.00
  30213   维修(护)费 0.60 0.00 0.60
  30214   租赁费 2.00 0.00 2.00
  30215   会议费 1.00 0.00 1.00
  30216   培训费 0.80 0.00 0.80
  30217   公务接待费 10.00 0.00 10.00
  30226   劳务费 1.00 0.00 1.00
  30228   工会经费 3.00 0.00 3.00
  30231   公务用车运行维护费 6.52 0.00 6.52
  30239   其他交通费用 16.00 0.00 16.00
  30299   其他商品和服务支出 2.58 0.00 2.58
部门预算公开表5
单位:万元
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称湘阴渡街道办政府办
功能科目 合计 因公出国(境) 公务用车购置及运行费 公务接待费
科目名称 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
201 一般公共服务支出 16.52 0.00 6.52 0.00 6.52 10.00
03   政府办公厅(室) 16.52 0.00 6.52 0.00 6.52 10.00
  201    01     行政运行(政府 16.52 0.00 6.52 0.00 6.52 10.00
部门预算公开表6
单位:万元
政府性基金预算支出表
单位名称湘阴渡街道办政府办
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
部门预算公开表7
单位:万元
部门收支总表
单位名称湘阴渡街道办政府办
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款 811.39 一、一般公共服务支出 1134.36
   经费拨款 811.39 二、公共安全支出 0.00
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 三、教育支出 0.00
二、政府性基金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00
三、财政专户管理的非税收入拨款 142.97 五、文化体育与传媒支出 0.00
四、事业单位经营服务收入 0.00 六、社会保障和就业支出 0.00
五、其他收入 0.00 七、医疗卫生与计划生育支出 0.00
六、上级补助收入 0.00 八、节能环保支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00
八、上年结转 180.00 十、农林水支出 0.00
十一、交通运输支出 0.00
十二、资源勘探电力信息等支出 0.00
十三、商业服务业等支出 0.00
十四、金融支出 0.00
十五、国土海洋气象等支出 0.00
十六、住房保障支出 0.00
十八、粮油物资储备支出 0.00
十九、其他支出 0.00
    收入总计 1134.36         支出总计 1134.36
部门公开表8
单位:万元
部门收入总表
单位名称:湘阴渡街道办政府
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 财政专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他

收入

上年结转
科目名称 小计 经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 一般公共服务支 1134.36 811.39 811.39 0.00 0.00 142.97 0.00 0.00 180.00
03   政府办公厅( 1134.36 811.39 811.39 0.00 0.00 142.97 0.00 0.00 180.00
  201    01     行政运行( 1033.84 811.39 811.39 0.00 0.00 52.45 0.00 0.00 170.00
      99     其他政府办 100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 90.52 0.00 0.00 10.00
部门预算公开表9
单位:万元
部门支出总表
单位名称湘阴渡街道办政府办
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 1134.36 577.08 557.28
201 一般公共服务支出 1134.36 577.08 557.28
03   政府办公厅(室)及 1134.36 577.08 557.28
  201   03 01     行政运行(政府办 1033.84 577.08 456.76
  201   03 99     其他政府办公厅( 100.52 0.00 100.52
部门整体支出绩效目标申报表(2018年度)
单位名称: 湘阴渡街道办政府办
部门名称 年度预算申请(万元) 部门职能职责概述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效指标
资金总额 按收入性质分: 按支出性质分: 产出指标 效益指标
公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出 部门重点支出占部门整体支出的比例 三公经费增减率 部门整体支出支付进度 结转结余资金增减率 部门预算决算和三公经费预决算公开 政府采购执行率 重点工作办结率 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续性影响指标 社会公众或服务对象满意度指标
湘阴渡街道筹备办 1134.36 811.39 0.00 142.97 180.00 577.08 557.28 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主

义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

实现一般公共预算收入811.39万元,非税收入142.97万元。 80% -10% 100% -20% 按时公开 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
专项资金绩效目标申报表
单位名称: 湘阴渡街道办政府办
专项名称 专项属性 部门名称 资金总额(万元) 专项立项依据 专项实施进度计划 长期绩效目标 专项年度绩效指标 专项实施保障措施
项目实施内容 开始时间 完成时间
政府采购预算表
单位名称 单位:万
序号 单位代码 单位名称 采购项目 采购品目 技术参数要求 采购数量 计量单位 单位申报政府采购方式 财政部门批准政府采购方式 是否分批次采购 是否采购本地优质产品 预计采购时间 资金来源
合计 一般预算拨款(补助) 纳入财政专户管理的非税收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 其他资金
小计 财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
5 009001 湘阴渡街道办政府办 文件柜 A060503 20 08 08 2018年6月 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 009001 湘阴渡街道办政府办 政府院内车牌识别门禁系统 B060299 1 08 08 2018年08月 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 009001 湘阴渡街道办政府办 煤矿监控管理系统 B060102 1 08 08 2018年08月 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 009001 湘阴渡街道办政府办 政务中心彩色显示屏 A020207 1 08 08 2018年08月 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 009001 湘阴渡街道办政府办 笔记本电脑 A02010105 4 08 08 2018年5月 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 009001 湘阴渡街道办政府办 挂式空调 A02052305 8 08 08 2018年6月 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 009001 湘阴渡街道办政府办 台式电脑 A02010104 8 08 08 2018年5月 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 009001 湘阴渡街道办政府办 航拍仪 A02080199 1 08 08 2018年08月 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 009001 湘阴渡街道办政府办 立式空调 A02052305 6 08 08 2018年6月 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 009001 湘阴渡街道办政府办 其他日常办公用品 A020299 100 08 08 2018年8月 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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