湘阴渡街道办政府办2018年部门预算编报说明
湘阴渡街道办政府办2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况
湘阴渡街道办政府办是行政单位,部门职能与构成:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
核定编制数41名,其中事业编制中全额拨款编制人员14名。该单位实有在职人员46名,离退休人员0名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入1134.36万元。其中经费拨款811.39万元;纳入预算管理的非税收入0万元;财政专户管理的非税收入拨款142.97万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转180.00万元。预算总支出1134.36万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2018年支出预算1134.36万元。其中:基本支出577.08万元(工资福利支出478.23万元,对个人和家庭的补助40.05万元,一般商品和服务支出58.80万元。其中财政拨款工资福利支出460.23万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出58.80万元)。(其中党组织活动经费9.56 万元),项目支出557.28万元(财政拨款安排292.36万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算16.52万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费6.52万元;2017年“三公”经费支出预算29.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费23万元,公务用车运行维护费6.52万元。“三公”经费支出预算比上年减少13万元。
项目支出见附表。
2018年度永兴县部门预算 | |||||
单位编码: | 009001 | ||||
单位名称: | 湘阴渡街道办政府办 | ||||
编制时间: | 年 月 |
2017年预算公开表目录 | |||||||||||||
1.预算公开01表 | 财政拨款收支总表·················· | 1 | |||||||||||
2.预算公开02表 | 财政拨款支出表··················· | 2 | |||||||||||
3.预算公开03表 | 一般公共预算支出表················· | 3 | |||||||||||
4.预算公开04表 | 一般公共预算基本支出表··············· | 4 | |||||||||||
5.预算公开05表 | 一般公共预算"三公"经费支出表············ | 5 | |||||||||||
6.预算公开06表 | 政府性基金预算支出表················ | 6 | |||||||||||
7.预算公开07表 | 部门收支总表···················· | 7 | |||||||||||
8.预算公开08表 | 部门收入总表···················· | 8 | |||||||||||
9.预算公开09表 | 部门支出总表···················· | 9 |
部门预算公开表1 | ||||||
单位:万元 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 811.39 | 一.本年支出 | 811.39 | |||
经费拨款 | 811.39 | (一)一般公共服务支出 | 811.39 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | (二)公共安全支出 | 0.00 | |||
二、政府性基金收入 | 0.00 | (三)教育支出 | 0.00 | |||
(四)科学技术支出 | 0.00 | |||||
(五)文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
(六)社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||||
(八)节能环保支出 | 0.00 | |||||
(九)城乡社区支出 | 0.00 | |||||
(十)农林水支出 | 0.00 | |||||
(十一)交通运输支出 | 0.00 | |||||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | |||||
(十三)商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
(十四)金融支出 | 0.00 | |||||
(十五)国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
(十六)住房保障支出 | 0.00 | |||||
(十八)粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
(十九)其他支出 | 0.00 | |||||
收 入 总计 | 811.39 | 支 出 总 计 | 811.39 |
部门预算公开表2 | |||||||||
部门预算公开表2 | |||||||||
2018年部门财政拨款支出表 | |||||||||
单位名称湘阴渡街道 | 单位:万元 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 811.39 | 519.03 | 292.36 | |||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 811.39 | 519.03 | 292.36 | |||||
201 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室) | 811.39 | 519.03 | 292.36 |
部门预算公开表3 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位名称:湘阴 | ||||||||||
功能分类科目 | 本年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 811.39 | 519.03 | 292.36 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 811.39 | 519.03 | 292.36 | ||||||
201 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机 | 811.39 | 519.03 | 292.36 |
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | ||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 519.03 | 460.23 | 58.80 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 460.23 | 460.23 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 142.76 | 142.76 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 111.34 | 111.34 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | ||||||
3011202 | 工伤保险 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||||||
3011203 | 生育保险 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||||||
3011201 | 失业保险 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | ||||||
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
30203 | 咨询费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||||||
30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
部门预算公开表5 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | |||||||||||
功能科目 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 10.00 | ||||
03 | 政府办公厅(室) | 16.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 10.00 | ||||
201 | 01 | 行政运行(政府 | 16.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 10.00 |
部门预算公开表6 | ||||||
单位:万元 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
部门预算公开表7 | |||
单位:万元 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 811.39 | 一、一般公共服务支出 | 1134.36 |
经费拨款 | 811.39 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 142.97 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
四、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
八、上年结转 | 180.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十六、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、其他支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1134.36 | 支出总计 | 1134.36 |
部门公开表8 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||
单位名称:湘阴渡街道办政府 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他
收入 |
上年结转 | |||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 小计 | 经费
拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||
201 | 一般公共服务支 | 1134.36 | 811.39 | 811.39 | 0.00 | 0.00 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||||
03 | 政府办公厅( | 1134.36 | 811.39 | 811.39 | 0.00 | 0.00 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||||
201 | 01 | 行政运行( | 1033.84 | 811.39 | 811.39 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | |||
99 | 其他政府办 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
部门预算公开表9 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位名称湘阴渡街道办政府办 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1134.36 | 577.08 | 557.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1134.36 | 577.08 | 557.28 | |||||
03 | 政府办公厅(室)及 | 1134.36 | 577.08 | 557.28 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办 | 1033.84 | 577.08 | 456.76 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅( | 100.52 | 0.00 | 100.52 |
部门整体支出绩效目标申报表(2018年度) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 湘阴渡街道办政府办 | |||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 年度预算申请(万元) | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分: | 按支出性质分: | 产出指标 | 效益指标 | ||||||||||||||||||||||||
公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 部门重点支出占部门整体支出的比例 | 三公经费增减率 | 部门整体支出支付进度 | 结转结余资金增减率 | 部门预算决算和三公经费预决算公开 | 政府采购执行率 | 重点工作办结率 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续性影响指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | |||||||||||
湘阴渡街道筹备办 | 1134.36 | 811.39 | 0.00 | 142.97 | 180.00 | 577.08 | 557.28 | 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主
义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、办理上级人民政府交办的其他事项。 |
实现一般公共预算收入811.39万元,非税收入142.97万元。 | 80% | -10% | 100% | -20% | 按时公开 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
专项资金绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
单位名称: | 湘阴渡街道办政府办 | |||||||||||||||||
专项名称 | 专项属性 | 部门名称 | 资金总额(万元) | 专项立项依据 | 专项实施进度计划 | 长期绩效目标 | 专项年度绩效指标 | 专项实施保障措施 | ||||||||||
项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位:万 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 技术参数要求 | 采购数量 | 计量单位 | 单位申报政府采购方式 | 财政部门批准政府采购方式 | 是否分批次采购 | 是否采购本地优质产品 | 预计采购时间 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他资金 | ||||||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||||||
5 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 文件柜 | A060503 | 20 | 套 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年6月 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 政府院内车牌识别门禁系统 | B060299 | 1 | 套 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年08月 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 煤矿监控管理系统 | B060102 | 1 | 套 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年08月 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 政务中心彩色显示屏 | A020207 | 1 | 块 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年08月 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 笔记本电脑 | A02010105 | 4 | 台 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年5月 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 挂式空调 | A02052305 | 8 | 台 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年6月 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 台式电脑 | A02010104 | 8 | 台 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年5月 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 航拍仪 | A02080199 | 1 | 套 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年08月 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 立式空调 | A02052305 | 6 | 台 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年6月 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 009001 | 湘阴渡街道办政府办 | 其他日常办公用品 | A020299 | 100 | 件 | 08 | 08 | 是 | 是 | 2018年8月 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |