归档时间:2019-12-31

永兴县便江街道办事处2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-30 11:04 来源:便江街道办 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、 便江街道办事处的主要职责、人员情况

(一)主要职责

永兴县便江街道办事处成立于2018年7月,由原塘门口镇政府和原便江镇政府合并而成的行政单位,其主要的工作任务是:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

2、组织制订全街道经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制街道级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

(二)人员情况

2018年度,县编办核定本街道编制数139名,其中行政编制79人、事业编制56人、工勤编制4人。本单位实有在职人员202名,其中行政在职70人、事业在职90人、自收自支42人,离退休人员72名。

二、部门决算单位构成

我单位决算由本级和非独立核算的二级机构构成。内设机构:党党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办;非独立核算的二级机构: 社保站、水管站、农技站、文化站、广播站。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1861.36 万元,其中:财政拨款收入1861.36  万元;上级补助收入 0 万元;事业收入0  万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加60.83万元,增长3.37 %。变动的主要原因是由于2018年由于调资增加了工资收入,从而增加了财政拨款收入。

2018年度支出合计1861.36  万元,其中:基本支出1861.36  万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加  60.83  万元,增长3.37%。变动的主要原因是:2018年由于增加了人员支出,从而增加了财政拨款支出。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出1861.36  万元,其中:人员经费 1519.31 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 219.36  万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:本街道2018年无项目支出

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 342.05 万元,比2017年减少  366.44万元,降低51.72 %。变动主要原因是:由于乡镇合并人员增加,自收自支人数较多,支出主要用于人员支出,保工资保运转经费较大,压缩了对村、社区等附属单位的经费补助支出。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.9 万元,支出决算为52.79 万元,完成预算的92.77 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 3.47  万元(公务用车购置 0 台,保有量1 台),完成预算的99.14 %;公务接待费支出决算为 49.33 万元(公务接待 475  批,共计5162 人,完成预算的92.38 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本街道认真贯彻执行党中央八项规定精神,厉行节约,压缩公用经费支出;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加10.86 万元,增长25.92  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 万元,增长0  %;公务用车购置及运行费支出决算增加0.015 万元,增长4.32 %;公务接待费支出决算增加10.85 万元,增长28.22 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年度预算采购140万元,实际采购 32.95 万元,其中;货物采购24.35万元,服务采购8.6 万元,完成预算的23.54%,全部按程序办理。

2、国有资产占用情况。房屋 11300 平方米(其中办公用房7700平方米,业务用房 0 平方米,其他用房3600 平方米),车辆  1 台(其中一般公务用车 0  台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车 1 台),设备  0 台套,专用设备 0 台套。

3、部门决算分析。

(1)对部门决算工作的重要性认识不足;

(2)对部门决算编制、送审、批复、公开不及时;

4、提出改进措施。

(1)、强化认识部门决算工作的重要性,提高业务水平,认真学习部门决算工作的相关文件和知识;

(2)按时按质完成部门决算的编制报送等相关工作。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我街道认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。一是加强了我街道财务管理的内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,保障本单位财务会计管理的合法合理性;二是严格预算执行,认真评价支出绩效,及时公开绩效评价报告。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我街道组织力量,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对我街道2018年度塘门口小型农田水利工程项目进行了客观、公正的绩效评价,整体评价较高,得分95分。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湖南省郴州市永兴县便江街道办事处2018年决算公开表.XLS

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