归档时间:2019-12-31

永兴县便江镇街道筹备办2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-07-03 10:33 来源:便江镇 作者: 【字体:

一、部门基本情况

(一)所属单位

便江镇街道筹备办2018年部门预算由原便江镇和原塘门口镇合并编制所属部门5个,分别是政府办、计生办、民政办、安监站、城关便民服务中心。

(二)所属编制及人员情况

行政编制79人、事业编制74人、工勤编制4人,合计编制157人。实有行政在职人员70人、事业在职人员90人、自收自支在职人员42人,合计202人;退休人员89人,共计291人。

二、预算编制原则。

(一)综合预算、科学精细原则

镇所属部门的各项收支纳入乡镇部门预算统一管理,统筹安排。加强乡镇部门预算“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”建设,科学有效地提高财政资金使用效益。

(二)优化结构、保障重点原则

进一步优化财政支出结构,保障重点支出。严格按照保工资、保正常运转、保重点项目建设的顺序安排支出。偿债计划的制定要科学合理,每年偿还债务不得少于总负债的10%,直到负债全部消化为止。

(三)厉行节约、收支平衡原则

充分发挥财政职能作用,除法定支出和政策性支出按规定标准审核安排外,其他支出从严从紧审核安排。严格控制一般性支出,减低行政运行成本。坚持量入为出,量财办事,按实际可用财力安排财政支出,不列赤字。

三、预算编制要求

(一)预算编制程序及要求

2018年部门预算严格按“两上两下”的程序编制,具体流程和时间安排如下:

1、“一上”阶段,财政部门下发初始数据,乡镇各部门结合事业发展规划和工作重点,进行政策梳理和资金测算,编制上报各项基础数据。

2、“一下”阶段,财政下达部门预算“一下”控制数。

3、“二上”阶段,乡镇各部门反馈预算安排意见。部门根据乡镇财政所下达的预算控制数,核实各项收支项目,补充完善相关资料,认真编写部门预算编制说明,向乡镇财政所反馈预算安排意见,乡镇财政所审核、汇总和综合平衡后,提出乡镇部门预算草案,按程序报乡镇政府审定后提请乡镇人民代表大会审查批准。

4、“二下”阶段,乡镇财政所在乡镇乡镇人民代表大会审查批准部门预算后20日内将部门预算统一批复至乡镇各部门。

(二)预算编制收支范围及要求

编制乡镇部门预算要做到“一个部门一本预算”,乡镇部门对其预算负责;二是乡镇部门所有收支全部编入乡镇部门预算;三是要细化到具体的预算项目和相应的政府收支分类科目。

1、   收入预算

乡镇部门预算收入主要包括乡镇及所属部门取得的财

政拨款收入、非税收入、上级补助收入和其他收入。非税收入实行“收支两条线”管理,乡镇征收的非税收入全部纳入县级非税收入汇缴结算专户管理,切实推进全口径预算编制,要积极稳妥,真实有效,全面完整的反映部门所有收入,不得转移、隐瞒收入。

2、   支出预算

(1)   基本支出预算。基本支出预算主要为人员经费和

公用经费两部分。其中,人员经费包括工资福利,对个人和家庭的补助,按照“人员经费按标准,公用经费按定额”的分配要求,对乡镇所属单位实行分类管理的财政供给政策,优先保障单位基本支出的合理需要,重点保证人员经费的及时、足额到位,确保机构的正常运转。公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则,按照分类划档定员定额标准编制,具体包括公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。具体标准便江镇按实有在职正式职工12000元/年/人的标准控制。

(2)   项目支出预算。在保证基本支出预算后,结合部

门职能和事业发展规划,按照轻重缓急和项目排序情况编制,项目支出预算按“视财力可能进行分配”的原则编制。一要提供申报数据。二要提供到项级的菜单式项目支出预算,包括具体的支出项目、准确的预算金额和资金来源结构,明确的绩效目标,推行项目资金公示。确保乡镇项目资金公开透明,切实提高乡镇资金使用效益。

(三)政府采购预算编制

根据采购法,按照政府集中采购目录及限额标准,凡使用财政性资金采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为,都要编制政府采购预算。在编制年度预算时,应当将政府采购项目和预算资金列出,详细填列采购项目名称、采购类型、配置标准、数量、单价等,并对采购依据祥尽说明,不得编制无资金来源的政府采购预算。

四、收支预算情况说明

(一)收入情况

便江镇本年度预算总收入为4298.46万元,包括财政拨款2554.85万元,纳入预算管理的非税收入184.69万元,财政专户管理的非税收入拨款1330.63万元,上级补助收入 133.88万元,上年结转94.41万元,比上年度预算总收入3747.01万元增加551.45万元,增加14.7%。

(二)支出情况

本年度支出预算4298.46万元,比上年度支出预算

3747.01万元增加551.45万元,增加14.7%。

按支出经济科目分类情况为:

1、基本支出2388.45万元,包括:工资福利支出2085.92

万元,商品和服务支出219.6万元,对个人和家庭补助支出82.93万元。

2、项目支出1885.92万元,包括:专项商品和服务支出80.77万元,对企事业单位的补贴28万元,其他支出1639.65万元,债务还本支出35万元,对个人和家庭补助支出(专项)102.5万元。

(三)本预算收支平衡,不安排节余。



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