便江街道办计生办2018年部门预算编报说明
一、单位基本情况
便江街道办计生办是事业单位,部门职能与构成:负责宣传贯彻执行人口和计划生育方面的法律法规和方针政策,依法管理便江镇区域内人口和计划生育工作
核定编制数18名,其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员29名,离退休人员3名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况:2018年预算总收入420.05万元。其中经费拨款213.66万元;纳入预算管理的非税收入184.69万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入15.50万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转6.20万元。预算总支出420.05万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况:2018年支出预算420.05万元。其中:基本支出311.07万元(工资福利支出273.20万元,对个人和家庭的补助3.07万元,一般商品和服务支出34.80万元。其中财政拨款工资福利支出213.66万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出0万元)。(其中党组织活动经费5.46万元),项目支出84.89万元(财政拨款安排0万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出24.09万元,政府统筹支出0万元。
3.“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出预算11.50万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费11.50万元,公务用车运行维护费0万元;2017年“三公”经费支出预算6.5万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费6.5 万元,公务用车运行维护费 0 万元。三公经费增加4万是因原塘门口部门预算并入。项目支出见附表。
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