樟树镇计生办2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

樟树镇计生办是事业单位，部门职能与构成：核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员8名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入105.11万元。其中经费拨款31.48万元；纳入预算管理的非税收入60.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入2.95万元；上级补助收入10.62万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0.06万元。预算总支出105.11万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算105.11万元。其中：基本支出86.73万元（工资福利支出66.51万元，对个人和家庭的补助10.62万元，一般商品和服务支出9.60万元。其中财政拨款工资福利支出31.48万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出0万元）。（其中党组织活动经费1.33 万元），项目支出9.38万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出9.00万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算8.40万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费8.40万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算 0.61万元。其中：因公出国（境）费用0    万元，公务接待费0.1 万元，公务用车运行维护费 0.51     万元。

项目支出见附表。　樟树计生.xls