一、单位基本情况

鲤鱼塘镇政府是行政单位，属于党的机关，主要职责是：一、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才项目开发，组织经济运行，促进经济发展。二、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。三、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四、安计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。五、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陋习，树立社会主义新风尚。六、完成上级政府交办的各项任务。核定编制数74名，其中事业编制中全额拨款编制人员42名。该单位实有在职人员57名，离退休人员0名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1093.68万元。其中经费拨款1065.75万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款27.93万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1093.68万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1093.68万元。其中：基本支出520.36万元（工资福利支出456.76万元，对个人和家庭的补助7.20万元，一般商品和服务支出56.40万元。其中财政拨款工资福利支出456.76万元，对个人和家庭的补助7.20万元，一般商品和服务支出56.40万元）。（其中党组织活动经费9.14万元），项目支出573.32万元（财政拨款安排545.39万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算36.16万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费26.38万元，公务用车运行维护费9.78万元；2017年“三公”经费支出预算  36.88  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 26.38 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元。“三公”经费支出预算比上年减少 0.72    万元。

项目支出详见附表。

鲤鱼塘政府.xls