大布江乡2015年部门预算及三公经费预算公开
大布江乡2015年部门预算及三公经费预算公开
大布江乡2015年部门预算及三公经费
预算公开
一、单位基本情况
永兴县大布江乡是行政单位,全乡全额拨款编制为38个,其中行政编制19个、全额事业编18个、工勤编制1个。乡镇实有人员47人(其中行政在职人员11人、事业在职人员21人、自收自支人员3人、工勤人员2人、退休人员10人),在职37人中包含财政统发人员32人、自收自支人员3人、工勤人员2人。
二、预算收支情况和项目经费安排
(一)预算收支平衡情况:
2015年对全乡五个部门进行预算编制。收入总计579.46万元,其中:财政拨款210.32万元,纳入预算管理的非税收入拨款80万元(计生社会抚养费),财政专户管理的非税收入拨款112.66万元,上级补助收入88.35万元,动用上年结转资金88.13万元。支出合计579.46万元,其中:基本支出198.66万元,项目支出361.6万元,上缴上级支出19.2万元。预算收支平衡。
(二)预算支出情况:
2015年支出预算579.46万元。其中:基本支出198.66万元(工资福利支出146.25万元,对个人和家庭的补助0.61万元,一般商品和服务支出51.8万元);项目支出361.6万元;事业单位经营服务支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出19.2万元;政府统筹支出0万元。
永兴县大布江人民政府
二〇一五年五月二十六日
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县大布江乡人民政府 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
210.32 |
一、基本支出 |
198.66 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
80 |
1.工资福利支出 |
146.25 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
112.66 |
2.一般商品服务支出 |
51.8 |
四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.61 |
|
五、其他收入 |
二、项目支出 |
361.6 |
|
六、上级补助收入 |
88.35 |
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七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
||
八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
||
五、上缴上级支出 |
19.2 |
||
六、政府调控支出 |
|||
本年收入合计 |
491.33 |
本年支出合计 |
579.46 |
九、上年结转 |
88.13 |
七、结转下年 |
0 |
总 计 |
579.46 |
总 计 |
579.46 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县大布江乡人民政府 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
38.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
26 |
3、公务用车费 |
12.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
12.5 |
(2)公务用车购置 |