永兴县龙形市乡2018年部门预算公示
永兴县龙形市乡2018年部门预算及“三公”经费预算公开
一、单位基本情况
永兴县龙形市乡政府是行政单位,核定编制数39名,其中事业编制中全额拨款编制人员19名。该单位实有在职人员33名,离退休人员6名。
二、预算收支情况和项目经费安排
(一)预算收支平衡情况:2018年预算总收入1686.92万元。其中财政拨款540.24万元;纳入预算管理的非税收入46.84万元;财政专户管理的非税收入拨款491.72万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入区0万元;上级补助收入539.28万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转68.84万元。预算总支出1686.92万元,预算收支平衡。
(二)预算支出情况:2018年支出预算1686.92万元。其中:基本支出438.89万元(工资福利支出311.96万元,对个人和家庭的补助83.29万元,一般商品和服务支出43.64万元)。项目支出1248.03万元(专项商品和服务支出1007.72万元、其他资本性支出25.29万元、债务还本支出14万元、其他支出201.02万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。
永兴县龙形市乡
2018年7月3日
附表1
2018年部门收支预算总表
单位名称:永兴县龙形市乡 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
540.24 |
一、基本支出 |
438.89 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
46.84 |
1.工资福利支出 |
311.96 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
491.72 |
2.一般商品服务支出 |
43.64 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
83.29 |
五、其他收入 |
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二、项目支出 |
1248.03 |
六、上级补助收入 |
539.28 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
1618.08 |
本年支出合计 |
1686.92 |
九、上年结转 |
68.84 |
七、结转下年 |
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总 计 |
1686.92 |
总 计 |
1686.92 |
附表2
2018年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县龙形市乡 万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
20.55 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
11.93 |
3、公务用车费 |
6.52 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
6.52 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。