永兴县七甲乡人民政府2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、七甲乡政府的主要职责、人员情况
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本乡实际的具体政策措施。
2、组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡农村现代化建设的规划措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全乡建设用地的规划管理工作。
6、负责全乡计划生育、九年义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制乡级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全乡社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
核定行政编制18名，事业编制17名，实有在职人员33名，退休人员5名。
二、部门决算单位构成
我单位决算由本级和非独立核算的二级机构构成。内设机构：党政办、农经办、社会事务办公室、计生办；非独立核算的二级机构: 社保站、计生所、水管站、农技站、广播站、安监站。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入 473.94 万元，其中：财政拨款收入 312.58 万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 161.36 万元。比上年收入增加11万元，增加2.38 %。变动的主要原因是工资增长致使财政拨款收入增加。
2018年度支出合计 477.01万元，其中：基本支出 477.01 万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0万元。比上年支出增加 8万元，增长1.71%。变动的主要原因是年终绩效奖提标。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2018年度财政拨款基本支出341.9万元，其中：人员经费 283.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费58.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出58.85万元，比2017年（减少）3万元，降低4.85%。变动主要原因是合理控制开支。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.39万元，支出决算为11万元，完成预算的67.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为4万元（公务用车购置0台，保有量2 台），完成预算的61.35%；公务接待费支出决算为7万元（公务接待231 批，共计896人,完成预算的70.92%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支，缩减接待标准。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6万元，下降35.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，降低4.76 %；公务接待费支出决算减少1万元，降低12.5%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋4204平方米（其中办公用房2250平方米，业务用房 200平方米，其他用房1754平方米），车辆 3台（其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车1台，其他用车0台）。
3、部门决算分析。在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
4、提出改进措施。在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。同时，我们将更加严格执行中央及省市县文件精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范财务管理，增强行政成本意识，严控机关运行经费和“三公经费”开支，严格管理，规范使用，把有限的资金用到刀刃上，发挥资金最大的使用效益，以廉洁的工作作风促进工作扎实开展。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
七甲乡政府认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）相关文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分96分。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附:2018年部门决算公开表
