归档时间:2019-12-31

中共永兴县委办2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-27 15:28 来源:县委办 作者: 【字体:

第一部分公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县委办的主要职责、人员情况

(一)主要职责:一是围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据;二是负责全县性重大活动及会议的准备和组织协调工作;三是负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作、负责文书处理、档案管理和开发利用工作;四是研究、审核县直部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批;五是及时、准确、全面的向上级报送信息,反映有关动态;六是负责党的方针、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查;七是负责县委值班工作;八是负责牵头组织全县两个文明建设目标管理年度考核;九是负责本县党政系统机要密码通信和密码管理;十是负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;十一是负责上级领导同志来本县视察的政务活动安排和接待工作。

人员情况:截止2018年12月31日,我单位人员编制数核定为60人,单位实有人数为63人(含县级领导8人、财政补助人员1人)。

二、部门决算单位构成

县委办为独立核算的行政单位,下设有8个科室〔即文秘室、应急办(总值班室)、信息室、行政科(后勤服务中心,含人民会堂管理办)、督查室、政研室、机要(保密)局、机关保卫室〕。无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1148.28万元,其中:财政拨款收入1148.28万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入  0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少27.81万元,减少2.36%。变动的主要原因是:大力提倡厉行节约。2018年度支出合计1128.32万元,其中:基本支出949.58万元;项目支出178.74万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年增加32.16万元,增长2.93%,变动的主要原因是上年未实施完毕的项目支出所致。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出949.58万元,其中:人员经费753.81万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费195.77万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:178.74万。具体项目分别是:一是县委机关巡逻队队员工资以及社保52.8支万元,用于队员工资发放和缴纳队员社保费用;二是《永兴通讯》印刷经费7.2万元,用于刊物印刷;三是人民会堂设施设备日常维护费9万,用于会堂日常维护;

四是县委中巴车运行维护费12万,用于保障车辆正常运行;

五是机要保密工作经费6.3万,用于保证机要保密工作正常开展;

六县委机关食堂改造经费68.54万,用于改造干部职工就餐条件(工程完工结算尾欠款);七是《县域工作动态》《情况交流》刊物费2.7万,用于刊物印刷;八是县委特邀员和廉政员工资1.3万,用于发放“两员”误工补助;九是党务内网和电子政务内网以及省市电子公文传输经费15.3万,用于保证机要保密工作正常开展;十是电子政务内网汇集点机房电费3.6万(较上年新增)。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出195.77万元,比2017年减少49.27 万元,减少20.10%。变动主要原因是:一是人员变动;二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.08万元,支出决算为14.83万元,完成预算的 22.78 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为13.69万元(公务用车购置0台,保有量3台),完成预算的73.96%;公务接待费支出决算为1.14万元(公务接待22批,共计186人),完成预算的17.35 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力推行厉行节约:··;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10.07万元,下降40.77 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少3.71万元,降低21.32 %;公务接待费支出决算减少6.36万元,降低84.8 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。年初预算政府采购金额为万(货物类12.71万,服务类22.5万),货物类执行到位,主要是办公室新添电脑、空调、桌椅等。服务类执行率为60.84%,主要是公车加油、维修、保险等厉行节约。

2、国有资产占用情况。房屋1691平方米(其中办公用房   741平方米,业务用房568平方米,其他用房382平方米),车辆3台(其中一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备218台套,专用设备5台套。

3、部门决算分析。按照财政要求时间节点编制、上报相关表格,得到财政批复后及时在政府门户网站公开。

4、提出改进措施。在下年度的财务核算工作中,我们将严格执行《预算法》,确保预算的科学性和严肃性,以良好的党委形象取胜于民。同时加大厉行节约的力度,将有限的财政资金用在刀刃上,保证单位的每项工作顺利正常开展。

七、预算绩效管理工作开展情况

我单位根据县财政局的要求,按时在政府门户网站上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。按照县财政绩效评价股工作要求,对项目进行绩效评价,具体从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行测评,真正让有限的财政资金发挥其应有的功效,用在刀刃上,自觉接受纪检、监察、审计和人民群众的监督,树立好党委的良好形象。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称

县委县政府机关巡逻队队员工资及社保 

项目负责人及电话

黄讯15873584308 

主管部门

县委办

实施单位

保安公司 

资金情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

52.8 

52.8 

10

100%

10

其中:本年财政拨款

52.8

52.8

-

100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

确保县委机关大院社会政治大局稳定,人民安居乐业。 

确保了县委机关大院社会政治大局稳定,人民安居乐业,人民群众的幸福感、获得感更强了。  

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

队员20人 

10 

20人 

20人

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

社会稳定,安居乐业 

15 

案件率≤1%

0

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

24小时值班巡逻 

15 

出勤率100% 

出勤率100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

队员每月工资2200元 

10 

发放及时率100% 

发放及时率100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

社会大局稳定 

15 

盗窃发生率≤2% 

0

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

推动经济社会全面健康发展 

15

群众获得感、幸福感100%

98%

13

更进一步加大管理力度,提升工作水平。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众满意度 

10

满意率≥96%以上 

98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称

县委机关食堂改造 

项目负责人及电话

李满祥18473559988 

主管部门

县委办

实施单位

县市政公司 

资金情况

(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

68.54 

68.54 

10

100%

10

其中:本年财政拨款

68.54 

68.54

-

100%

10-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

改善县委大院干部职工就餐环境和条件。 

改善了条件,干部职工满意。 

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

一二楼装饰全面完成

10

完成率99%以上 

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

验收部门审核合格 

15 

合格率98%以上 

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

6月前全面完成 

10 

扫尾工程量≤5% 

1.5%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按预算金额核定 

10 

经费指标追加率≤10% 

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

改善了条件,方便了生活。 

20 

满意率≥95% 

98%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高工作效率 

10

提升率≥98%

95%

9

就餐位置有限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

干部职工对就餐条件满意度 

10

满意率≥99%

99%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共永兴县委办公室2018年部门决算公开表格.xls

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