归档时间:2019-12-31

中共永兴县委办公室2017年度部门决算公开

发布时间:2018-10-09 09:29 来源:县委办 作者: 【字体:

中共永兴县委办公室2017年度部门决算说明

一、中共永兴县委办公室概况

(一)主要职责:一是围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据;二是负责全县性重大活动及会议的准备和组织协调工作;三是负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作、负责文书处理、档案管理和开发利用工作;四是研究、审核县直部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批;五是及时、准确、全面的向上级报送信息,反映有关动态;六是负责党的方针、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查;七是负责县委值班工作;八是负责牵头组织全县两个文明建设目标管理年度考核;九是负责本县党政系统机要密码通信和密码管理;十是负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;十一是负责上级领导同志来本县视察的政务活动安排和接待工作。

(二)部门决算单位构成:下设有8个科室〔即文秘室、应急办(总值班室)、信息室、行政科(后勤服务中心,含人民会堂管理办)、督查室、政研室、机要(保密)局、机关保卫室〕。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入1176.09万元,其中:财政拨款收入1176.09万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入0  万元。

2017年度支出合计1096.16万元,其中:基本支出910.74万元;项目支出185.42万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出910.74万元,其中:人员经费665.70万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费245.04万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:185.42万。具体项目分别是:一是县委机关巡逻队队员工资以及社保52.8支万元,用于队员工资发放和缴纳队员社保费用;二是《永兴通讯》印刷经费8万元,用于刊物印刷;

三是人民会堂设施设备日常维护费10万,用于会堂日常维护;

四是县委中巴车运行维护费13.3万,用于保障车辆正常运行;

五是机要保密工作经费14万,用于保证机要保密工作正常开展;

六县委机关食堂改造经费75万,用于改造干部职工就餐条件;

七是《县域工作动态》《情况交流》刊物费3万,用于刊物印刷;

八是县委特邀员和廉政员工资1.3万,用于发放“两员”误工补助;九是党务内网和电子政务内网以及省市电子公文传输经费8.02万,用于保证机要保密工作正常开展。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.37万元,支出决算为24.9万元,完成预算的35.38 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.4万元(公务用车购置0台,保有量3台),完成预算的73.10%;公务接待费支出决算为7.5万元(公务接待110批,共计1200人次),完成预算的16.10 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:强力推行厉行节约,反对浪费,全面贯彻落实中央八项规定精神。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少54.12万元,下降217.35 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少34.72万元,降低156.6 %;公务接待费支出决算减少19.4万元,降低258.66%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出245.04万元,比2016年减少269.57万元,减少110.01%。变动主要原因是:一是严格执行中央八项规定精神,大力推崇厉行节约,反对浪费;二是我县进行了公车改革,我单位将11辆公车交由公车平台管理;三是进一步规范了单位财务制度管理,从严把关开支。

5、年度政府采购支出决算情况。年初预算政府采购金额为20.4万(货物类2.6万,服务类17.8万),全部执行到位。中途还有追加的采购,主要是老书记楼改造等新添了部分设备。

6、国有资产占用情况。房屋1691平方米(其中办公用房 741平方米,业务用房568平方米,其他用房382平方米),车辆3台(其中一般公务用车3台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备209台套,专用设备4台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。按照县财政绩效考核办要求,如实如期保质量上报整体支出绩效管理和单个金额在50万以上项目支出绩效管理情况。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。全年50万以上单个项目2个,即机关巡逻队队员工资及社保项目经费52.8万、县委机关食堂改造项目经费75万。经费按进度和要求分期拨付到位,发挥了财政资金应有的作用,起到了较好的社会效果,树立了党委的良好形象。

(二)部门决算分析。按照财政要求时间节点编制、上报相关表格,得到财政批复后及时在政府门户网站公开。

(三)提出改进措施。在下年度的财务核算工作中,我们将严格执行《预算法》,确保预算的科学性和严肃性,以良好的党委形象取胜于民。同时加大厉行节约的力度,将有限的财政资金用在刀刃上,保证单位的每项工作顺利正常开展。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   中共永兴县委办公室2017年决算公开表.XLS

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