中共永兴县委办公室

主要职责及部门决算单位构成

一、主要职责：

一是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据；二是负责全县性重大活动及会议的准备和组织协调工作；三是负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作、负责文书处理、档案管理和开发利用工作；四是研究、审核县直部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批；五是及时、准确、全面的向上级报送信息，反映有关动态；六是负责党的方针、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；七是负责县委值班工作；八是负责牵头组织全县两个文明建设目标管理年度考核；九是负责本县党政系统机要密码通信和密码管理；十是负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；十一是负责上级领导同志来本县视察的政务活动安排和接待工作。

二、部门决算单位构成：下设有8个科室[即文秘室、应急办（总值班室）、信息室、行政科(后勤服务中心，含人民会堂管理办)、督查室、政研室、机要（保密）局、机关保卫室]。

三、2016年收支情况

上年结余114.41万元，本年收入966.98万元（其中财政拨款收入966.98万元），本年支出1058.88万元（其中财政拨款支出1058.88万元），年末结余22.52万元。

四、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为120.51万元，支出决算为 79.02万元，完成预算的65.57 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0 人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为52.12 万元（公务用车购置0 台，保有量15台（含县委中巴车）），完成预算的83.35  %；公务接待费支出决算为26.9万元（国内公务接待336批，共计4035人；国外公务接待 0 批，共计0人），完成预算的46.21 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约反对浪费贯彻执行到位 ；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少41.47万元，下降34.41 %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.17万元，下降16.32 %；公务接待费支出决算减少31.3万元，下降53.78 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：贯彻执行中央八项规定较为到位。

六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出1058.88 万元，比2015年增加148.19万元，增长16.27 %。变动主要原因是：1.人员增加；2.年终核定的综合绩效奖励金提标。

七、年度政府采购支出决算情况。年初计划采购预算50.4万，中途有追加，达到63.2万。全部按程序办理。

八、预算绩效管理工作开展情况。2016年我单位达到预算绩效管理50万以上开支的项目只有1个为52.8万，即县委县政府机关巡逻队队员工资和社会保障项目支出（全部公共财政预算安排）。按时按要求上报财政局绩效管理股资料，并每季度向财政申报项目资金1次为13.2万，确保队员既得利益并保证了机关大院的安全。

九、部门决算分析。我单位按照财政局工作安排部署，按时按质编制、上报决算报表资料，没有半点影响全县进度，得到财政的认可。在要求公开的过程中严格遵守章程进行操作，讲究实事求是的原则，全面做到账实相符，经得起检验。但也存在一点不足，那就是业务不是很熟悉，需要业务专家的大力帮助指导。

十、提出改进措施。1.业务人员进一步加强学习，提升业务水平；2.以后年度中要更合理更科学地编制好本单位预算；3.预算编制有较强的约束性，中途不得随意追加或减少，保证其严肃性落到实处。

中共永兴县委办公室决算公开.xls