归档时间:2019-12-31

永兴县委组织部2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-10 08:41 来源:永兴县委组织部 作者: 【字体:

一、永兴县委组织部概况

(一)主要职责

(1)负责研究和指导领导班子建设,制定加强领导班子建设的制度、规定和意见;会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委(总支)换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

(2)负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设;组织和开展党的理论研究。

(3)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

(4)提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导;指导国家公务员制度的实施,负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

(5)研究制订全县组织管理信息建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

(6)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省、市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办;负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

(7)制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

(8)制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导部分县管人才开展有关活动。

(9)归口管理老干部工作。

(10)承办县委和市委组织部交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

内设机构:办公室、研究室、组织办、干部办、干部监督室、干部教育室、干部信息室。

二级单位:远教中心

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入397.24万元,其中:财政拨款收入397.24万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计393.63万元,其中:基本支出243.38万元;项目支出150.25万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出243.38万元,其中:人员经费198.61万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费44.77万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

永兴县干部人事和机构编制领域突出问题专项治理工作经费支出9.3万元,主要用于干部人事和机构编制领域突出问题专项治理打印资料、会议经费、档案整理、督查检查、电视媒体宣传等费用。

引进硕士研究生住房补贴支出2.4万元,主要用于对2012年聘任的硕士研究生住房实行货币化补贴,按每人每月400元,共12个月计算,共需经费:0.04万元*5人*12月=2.4万元。

全县远程教育示范点创建工作支出12万元,主要用于我县创建30个基层远程教育示范站点的奖励金,共计12万元。

新建非公经济组织和社会组织党组织启动工作支出12万元,主要根据湘办发﹝2016﹞22号文件和湘组﹝2016﹞88号文件规定,用于2017年我县新成立非公有制经济和社会组织党组织40个的工作启动扶助资金。

全县远程教育教学资源建设维护经费支出6万元,主要用于全县党员远程教育教学资源拍摄费用,以及县本级远教站点维护费用等。

县党代表活动经费支出14.72万元,主要用于实行党代表常任制,368名代表,活动经费14.72万元(包括参观考察、培训学习、调研、会议等费用)。

永兴县基层党建办---大学生村官项目经费支出5万元,主要用于一是村官岗前和能力拓展、创业等日常培训;二是网络党支部活动开展及社会实践活动、考察考核等

永兴县农村开展党员干部现代化远程终端站点维护经费支出23.6万元,主要用于全县农村党员干部现代远程教育终端站点的维护费。

大组工网系统维护费支出3万元,主要用于固定IP光纤线路租用费,以及档案室的维护。

永兴县庆“七一”表彰大会暨村社区党组书记培训经费开支23.6万元,主要用于学习贯彻党的十九大精神专题辅导、基层党组织书记和党代表集中轮训以及2017年度优秀共产党员的表彰。

全县青年干部公开遴选能力提升培训支出8.6万元,主要用于为提升我县青年干部理论素养和业务能力,在全省干部遴选考试中取得较好成绩,集中全县青年干部在党校举行为期一个星期封闭式培训的食宿、资料打印、聘请专家辅导等费用。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.66万元,支出决算为6.08万元,完成预算的38.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.08万元(公务接待122批,共计467人,完成预算的38.83%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车改革和单位领导严格管理,严控费用的结果;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少7.58万元,下降55.48%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,降低100 %;公务接待费支出决算减少0.05万元,降低0.77%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出44.77万元,比2016年减少21.62万元,降低32.57%。主要包括:办公费1万元,电费4.13万元,维修(护)费2.53万元,培训费1.72万元,公务接待费5.1万元,其他交通费用12.06万元,差旅费3万元,邮电费0.8万元,其他杂费11.61万元。变动主要原因是:印刷费和公务用车运行维护费减少了。

5、年度政府采购支出决算情况。单位本年采购预算22.5万,实际采购23.1万元,完成预算的102.67%,超过采购预算的原因主要是上年有部分采购手续在本年度办理好入账手续。

6、国有资产占用情况。房屋520平方米(其中办公用房520平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米),车辆0台(其中一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0  台,其他用车0台),设备0台套,专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。(2017重点公开内容)

(1)绩效管理工作开展情况。

根据相关规定,本单位召开了绩效管理工作专题会议,制定了财政资金绩效评价工作实施方案,成立了由分管财务的副部长任组长、分管办公室的副部长任副组长,会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组,全面开展绩效评价工作。评价小组对照基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料,认真开展绩效评价工作并形成评价结论。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、构建“四联四包”大党建工作格局,以党建工作为引领,推动全县中心工作落实落地。2、 “两学一做”长效常态。坚持思想建党与制度建党并重,加强党员干部理论武装。3、加强干部人才工作,选强配优全县各乡镇、各单位领导班子,干部选拔任用规范有序,干部管理监督不断加强。建立永兴县人才数据库,实施动态管理。4、基层基础得到全面夯实,抓实村级干部队伍建设,全面推进基层党组织“五化”建设

(二)部门决算分析。1、单位没有专职财务人员,财务人员都是兼职多项工作,财务人员整体业务水平有待加强;2、预算编制缺乏前瞻性、科学性,特别是全县临时性的中心工作比较多,有时项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较大偏差的情况。

(三)提出改进措施。一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是要落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。三是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,不断提高财务人员业务知识和工作能力。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共永兴县委组织部公开表格.xls

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