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永兴县委组织部2017年部门预算编报说明

永兴县委组织部2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 12:12 来源:永兴县委组织部 作者: 【字体:

一、部门基本概况

(一)职能职责

永兴县委组织部是行政单位,部门职能与构成:单位主要职责:

1.负责研究和指导领导班子建设,制定加强领导班子建设的制度、规定和意见,会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委(总支)换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

2.负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设;组织和开展党的理论研究。

3.负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导;指导国家公务员制度的实施,负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.研究制订全县组织管理信息建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省、市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办;负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导部分县管人才开展有关活动。

9.归口管理老干部工作。

10.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

(二)机构设置

内设机构有办公室、研究室、组织办、干部办、干部监督室、干部教育室、干部信息室。

二级单位:远教中心。

核定编制数33名,其中事业编制中全额拨款编制人员9名。该单位实有在职人员24名,离退休人员6名。

二、部门预算单位构成

中共永兴县委组织部没有独立核算的其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有中共永兴县委组织部门本级。

三、部门收支总体情况

1.预算收支平衡情况:2017年预算总收入313.83万元。其中财政拨款307.93万元,纳入预算管理的非税收入22.50万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入5.9万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。预算总支出313.83万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况:2017年支出预算313.83万元。其中:基本支出197.41万元(工资福利支出151.81万元,对个人和家庭的补助27.22万元,一般商品和服务支出45.6万元。其中财政拨款工资福利支出151.81万元,对个人和家庭的补助0万元,一般商品和服务支出45.6万元,其中党组织活动经费3.04万元),项目支出116.42万元(财政拨款安排110.52万元,纳入预算管理的非税收入22.50万元,上级补助收入5.9万元),事业单位经营服务支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元,政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入307.93万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为307.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为110.52万元(其中纳入预算管理的非税收入22.50万元),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括大组工网维护、“两新”党建启动经费、远程教育创建和维护、干部人事突出问题专项治理经费等 

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算15.66万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费15.66万元,公务用车运行维护费0万元;2016年“三公”经费支出预算33.57万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费19.57万元,公务用车运行维护费14.00万元。

2.政府采购情况:2017年我单位政府采购预算总额22.5万元,其中:政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算8万元。

六、预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2017年部门预算编制时,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求,我单位成立了绩效评价工作领导小组,通过自评方式,对专项资金和部门整体支出进行绩效评价,形成了评价结论

七、名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(201类):是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 永兴县委组织部 2017年部门整体支出绩效目标申报表.doc县组织部.xls

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