一、单位基本情况及工作职能职责

一、单位基本情况

永兴县委宣传部是行政单位，正科级县委工作部门，核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员8名。该单位实有在职人员18名，离退休人员4名。

单位主要职责是：

（一）制定全县宣传思想工作规划和措施，指导全县宣传文化、广电、体育、新华书店等系统政策和法规的贯彻落实，协调全县宣传、文化、广电、体育、新华书店等系统及部门、单位之间的关系。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）负责全县精神文明创建规划的制定、实施以及精神文明建设开展情况的考核与指导。

（四）负责从宏观上指导、协调全县文化、体育事业，联系县文化局（县新闻出版局、版权局）、体育局，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（五）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视局（中心）的工作实施方针、政策的指导。负责全县新闻宣传工作包括内宣、外宣工作的舆论导向、把关和新闻报道的策划、组织、撰写工作。

（六）负责全县重大活动有关社会宣传的策划和组织工作。

（七）负责全县企事业单位政工职称的评选、晋级和考核管理工作。

（八）负责宣传战线各单位的组织、纪检、人事、监察、计生、综治工作的宏观管理。

（九）负责社会舆情信息的搜集和上报工作。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

内设5个职能股（室），分别是办公室(舆情信息室)、党教理教办、宣传文艺办、企业宣传办、文明建设指导股；下辖直属事业单位2个，即县新闻中心（加挂县外宣办）、县网宣办；归口管理机构2个，即县文联、县文明办；临时机构1个（县阅读办）。以上单位都未独立核算，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有永兴县委宣传部本级。

三、预算收支总体情况

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入791.67万元。其中经费拨款711.67万元；纳入预算管理的非税收入60.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入20.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出791.67万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算791.67万元。其中：基本支出233.88万元（工资福利支出197.28万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出36.60万元。其中财政拨款工资福利支出197.28万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出36.60万元）。（其中党组织活动经费3.95 万元），项目支出557.79万元（财政拨款安排477.79万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入791.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为233.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为557.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、志项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“公众读书吧“正常运转经费59.92万元，新闻专项接待经费9万元，订阅党的十九大文件及学习辅导读物82.5万元，城市文明指数测评及文明县城复查经费20万元，开通全县10万用户《红网永兴手机报》97.8万元，培育和践行社会主义核心价值观活动9万元，中心组理论学习4.5万元，《永兴手机报》建设采编13.5万元，意识形态管理经费4.5万元，新闻中心临聘人员工资6.48万元，“永兴网”维护与建设4.5万元，与部分主流媒体战略合作经费163.69万元，舆情信息引导与《每日舆情》13.5万元，购买舆情监测软件“沃舆情”8.9万元，宣讲永兴故事60万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算25.19万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费25.19万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算29.28万元。其中：因公出国（境）费用      0万元，公务接待费 25.78万元，公务用车运行维护费3.5 万元。“三公”经费支出预算比上年减少 4.09万元。

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额15.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元。

六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我部成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县委宣传部2018年预算表.xls