第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、中共永兴县委统战部的主要职责、人员情况

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

2.负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究，协助检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.指导县工商联工作，联系县宗教事务和侨联工作。

10.管理指导县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）工作；开展县台胞台属联谊工作，并积极做好招商引资工作。

11.承办县委交办的其他工作。

（二）人员情况

单位实有在职人员7名，离退休人员8名。

二、部门决算单位构成

部门只有本级，因此纳入2018年决算的只有本级部门。内设办公室、综合协调室、财务室。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 93.5 万元，其中：财政拨款收入 93.5 万元；上级补助收入0万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年减少34.66万元，下降27.04%，变动的主要原因是专业服务项目减少所致。

2018年度支出合计 113.03 万元，其中：基本支出 113.03 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年增加2.92万元，增长2.65%，变动的主要原因是上年未实施完毕的专项项目所致。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出 113.03万元，其中：人员经费63.3 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费49.73万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 49.73 万元，比2017年增加21.93万元，增长78 %。变动主要原因是：一是由于2017年经费不足，2018年报销了2017年部分经费；二是2018年部内人员增加；三是做账时未将项目经费和机关运行经费分开。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 46 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0 万元（公务用车购置  0台，保有量 0台），完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为1.35 万元（公务接待 23 批，共计 101 人,完成预算的46 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待管理的各项规定，力求减少接待费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 0.37 万元，增长37.75  %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0 %；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长37.75 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。电脑、空调等设备17台，桌子、椅子、柜子共计60件。

3、部门决算分析。我单位认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。但在单位决算编制、送审、批复、公开中存在业务不精问题。

4、提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高预算、决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，因无50万元以上的支出项目，只对单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在政府门户网公开。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

经评价，我单位整体支出绩效评价得分91分，项目绩效评价得分93分。

第三部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表