归档时间:2019-12-31

中共永兴县委统战部2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-12 08:52 来源:统战部 作者: 【字体:

一、中共永兴县委统战部概况

(一)主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向县委反映情况,提出全县开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报县委精神;支持、帮助民主党派加强自身建设,培养选拔新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究,协助检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.指导县工商联工作,联系联系县宗教事务和侨联工作。

10.管理指导县委台湾工作办公室(县人民政府台湾事务办公室)工作;开展县台胞台属联谊工作,并积极做好招商引资工作。

11.承办县委交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

部门只有本级,因此纳入2017年决算的只有本级部门。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入128.16万元,其中:财政拨款收入128.16万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计110.11万元,其中:基本支出91.94万元;项目支出18.17万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出91.94万元,其中:人员经费 64.14万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等);公用经费27.8万元,主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等)。

②项目支出:

永兴县新生代创新创业联合会项目支出8.17万元,主要用于新生代创新创业联合会开展学习交流、培训考察等活动。

党外知识分子联谊会筹建经费支出10万元,主要用于党外知识分子联谊会的筹建前期准备工作、召开成立大会和成立后组织党外知识分子开展学习调研等活动。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.27万元,支出决算为0.98万元,完成预算的13.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.98万元(公务接待20批,共计98人,完成预算的13.48%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务接待管理的各项规定,力求减少接待费开支;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少8.22万元,下降89.35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.3万元,降低100%;公务接待费支出决算减少1.92万元,降低66.2%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出27.8万元,比2016年减少20.86万元,降低42.87%。变动主要原因是:进一步压缩办公开支,并因公车改革,全年没有支付公车运行费用。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年采购预算10万元,全年购买办公设备4.57万元。

6、国有资产占用情况。电脑、空调等设备17台,桌子、椅子、柜子共计60件。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。本单位严格按照政府相关部门的要求开展财政资金使用绩效管理工作,严格按照财政管理制度使用各种资金,并确保资金使用效益,提高资金使用效果。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。永兴县新生代创新创业联合会项目预算45万元,财政拨款15万元,纳入预算管理的非税收入拨款30万元,2017年共到位财政拨款15万元,党外知识分子联谊会筹建经费预算50万元,其中财政拨款预算10万元,纳入预算管理的非税收入拨款40万元,2017年共到位财政拨款10万元。两个项目管理规范,实施程序到位。由县委统战部提出预算,县财政局进行审核,县财政局审核拨款,资金管理规范,产生了良好的社会效益。

(二)部门决算分析。我单位认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。但在单位决算编制、送审、批复、公开中存在业务不精问题。

(三)提出改进措施。一是加强学习和培训,不断提高预算、决算编报工作质量。二是提高思想认识,努力规范工作流程。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县委统战部公开表.XLS

 

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