中共永兴县委政法委员会2017年度预算公开
中共永兴县委政法委员会2017年度预算公开
一、单位基本情况
永兴县委政法委是行政单位，部门职能与构成：中共永兴县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。中共永兴县委政法委员会机关，设三个内部机构，即办公室、执法监督室、政工室，归口管理一个正股事业单位即永兴县维 稳调处中心，人员定编15人，其中行政编制人员10人，领导职数：书记1名，副书记3名，其他领导按有关规定配备；工勤编制人员1人；事业编制中全额拨款编制人员11人，实有在职人数21人；公务用车4台。
主要职责有
（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作提出全局性部署并督促贯彻落实。
（二）组织协调指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
（三）检查全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
（四）大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
（五）组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，改革和加强政法工作。
（七）协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍。
（八）参与查处政法干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。
（九）办理党委及上级政法委员会交办的其它事项。
二、部门决算单位构成（二级单位或内设机构）
下设三个内设机构，即办公室、执法监督室、政工室，归口管理一个正股事业单位即永兴县维稳调处中心。
核定编制数22名，其中事业编制中全额拨款编制人员11名。该单位实有在职人员21名，离退休人员5名。
三、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入620.18万元。其中财政拨款420.18万元；纳入预算管理的非税收入200.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出620.18万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2017年支出预算620.18万元。其中：基本支出176.86万元（工资福利支出133.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出43.46万元。其中财政拨款工资福利支出133.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出43.46万元）。（其中党组织活动经费2.67万元），项目支出443.32万元（财政拨款安排243.32万元），事业单位经营服务支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算25.03万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费21.77万元，公务用车运行维护费3.26万元；2016年“三公”经费支出预算41.21万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费27.21万元，公务用车运行维护费14万元。“三公”经费支出预算比上年减少16.18万元.
2.政府采购情况：2017年我单位政府采购预算总额117万元，其中：政府采购货物预算97.96万元、政府采购服务预算19.04万元。
五、预算绩效管理工作开展情况。
为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
项目支出见附表。
