永兴县委政法委2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县委政法委是行政单位，核定编制数15名，其中事业编制中全额拨款编制人员4名。该单位实有在职人员16名，离退休人员6名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入536.52万元。其中财政拨款326.92万元；纳入预算管理的非税收入209.60万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出536.52万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算536.52万元。其中：基本支出153.20万元（工资福利支出101.12万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出52.08万元。其中财政拨款工资福利支出91.52万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出52.08万元），项目支出383.32万元（财政拨款安排183.32万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

政法委员会2016年度收支预算情况.xls