永兴县委编办2016年决算公开
永兴县委编办2016年决算公开
永兴县委编办2016年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职责
1.拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革总体方案；
2.拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；
3.拟订全县各级行政编制分配方案；
4.负责县直党政机关各部门、事业单位机构改革的组织实施；
5.审核县直党政机关各部门的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数；
6.审核县直事业单位及县直党政机关所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；
7.协调县直党政群机关各部门之间、县本级与乡镇之间的职责调整与分工；
8.负责开发区管理机构的机构编制事项；
9.负责组织实施各类事业单位机构编制标准和管理办法；
10.负责全县参照公务员法管理事业单位职能确认的审核工作。
11.拟订全县机构编制实名制管理办法并组织实施；
12.负责机构编制实名制管理信息系统的建设、推行、维护和管理；
13.负责县直党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编审核登记工作，审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数，负责财政统发工资人员的编制审核；
14.组织协调全县机构编制统计工作，发布相关统计信息。
15.监督检查全县各级行政和事业单位管理体制与机构改革方案、县直党政机关各部门“三定”规定和事业单位机构编制方案、机构编制政策法规的贯彻执行情况；
16.负责机构编制“12310”举报电话受理工作，会同相关部门查处机构编制违规违纪问题。
17.对全县的行政审批项目进行全面摸底清查。
18.建立和完善管理配套制度。
19.做好简政放权工作。
20.推行联合审批机制。
21.探索转变审批方式。
22.加强监督检查。
23.贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，负责本级管理范围内事业单位名称预先核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》；
24.依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；
25.会同相关部门监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章情况，依法查处事业单位违法违规行为；
26.组织实施事业单位年度报告制度；
27.负责事业单位法定代表人离任审计，承办有关登记管理行政复议、行政诉讼的应诉工作。
（二）部门决算单位构成
1.二级单位：①县事业单位登记管理局
②县编办信息中心
2.内设机构：①综合室②机构编制管理股③实名制管理和监督检查股④行政审批改革股
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余0万元，本年收入185.94万元（其中财政拨款收入183.54万元），本年支出181.58 万元（其中财政拨款支出181.58万元），年末结余 4.36万元。
本年度一般公共预算财政拨款支出181.58万元，其中，基本支出146.53万元，占80.7%；项目支出35.05万元，占19.3%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支181.58万元，其中，工资福利支出110.38万元，占60.79%；对个人和家庭的补助2.62万元，占1.44%；商品和服务支出62万元，占34.14%；其他资本性支出5.86万元，占3.23%，对企事业单位的补贴0.72万元，占0.4%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的82.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的52.57%；公务接待费支出决算为7.15万元（国内公务接待163批，共计1015人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的96.62%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务接待经费开支，进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加3.29万元，增长57.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降45.88%；公务接待费支出决算增加4.85万元，增长210.87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：2015年决算项目接待费用未纳入公务接待费用内。
（四）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出33.53万元，比2015年减少4.47万元，下降11.76%。变动主要原因是:控制接待费、公务用车费和办公费等支出。
2.政府采购支出情况。我办本年度采购了办公设备5.7万元，全部通过政府采购购入。
3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。根据《预算法》等有关规定，在2016年部门预算编制时，结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《关于做好2017年县直单位预算绩效目标管理工作有关事项的通知》（永财绩函〔2016〕386号）要求，通过自评的方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
5.部门决算分析。在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。
6.提出改进措施。在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动进行，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。
四、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）支出科目（按功能科目分类）
一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
