永兴县委机构编制委员会办公室2017年度部门决算的说明
永兴县委机构编制委员会办公室2017年度部门决算的说明
永兴县委机构编制委员会办公室2017年度部门决算的说明
一、永兴县委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职责
1.拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制与机构改革总体方案；
2.拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；
3.拟订全县各级行政编制分配方案；
4.负责县直党政机关各部门、事业单位机构改革的组织实施；
5.审核县直党政机关各部门的职责配置、内设机构、人员编制和领导职数；
6.审核县直事业单位及县直党政机关所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；
7.协调县直党政群机关各部门之间、县本级与乡镇之间的职责调整与分工；
8.负责开发区管理机构的机构编制事项；
9.负责组织实施各类事业单位机构编制标准和管理办法；
10.负责全县参照公务员法管理事业单位职能确认的审核工作。
11.拟订全县机构编制实名制管理办法并组织实施；
12.负责机构编制实名制管理信息系统的建设、推行、维护和管理；
13.负责县直党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编审核登记工作，审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数，负责财政统发工资人员的编制审核；
14.组织协调全县机构编制统计工作，发布相关统计信息。
15.监督检查全县各级行政和事业单位管理体制与机构改革方案、县直党政机关各部门“三定”规定和事业单位机构编制方案、机构编制政策法规的贯彻执行情况；
16.负责机构编制“12310”举报电话受理工作，会同相关部门查处机构编制违规违纪问题。
17.对全县的行政审批项目进行全面摸底清查。
18.建立和完善管理配套制度。
19.做好简政放权工作。
20.推行联合审批机制。
21.探索转变审批方式。
22.强监督检查。
23.贯彻执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策，负责本级管理范围内事业单位名称预先核准、登记注册，核发《事业单位法人证书》；
24.依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；
25.会同相关部门监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章情况，依法查处事业单位违法违规行为；
26.组织实施事业单位年度报告制度；
27.负责事业单位法定代表人离任审计，承办有关登记管理行政复议、行政诉讼的应诉工作。
（二）部门决算单位构成
2017年由综合室、机构编制管理股、实名制管理和监督检查股及行政审批改革股4个内设机构，县事业单位登记管理局及县编办信息中心2个二级机构组成。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入209.11万元，其中：财政拨款收入209.11万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计209.85万元，其中：基本支出174.30万元；项目支出35.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出174.30万元，其中：人员经费140.44万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费33.86万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
行政审批制度改革经费支出5.20万元，主要用于行政审批制度改革工作。
事业单位登记和年检年审经费支出6.28万元，主要用于事业单位登记和年检年审工作的开展。
机构编制实名制和机构改革经费支出24.07万元，主要用于实名制系统维护和党政机构改革工作。
3、年度“三公”经费决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.5万元（公务接待90批，共计452人次,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：在经费开支中严格按照年初预算执行；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.5万元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，降低100%；公务接待费支出决算减少2.66万元，降低37.14%。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出33.86万元，比2016年增加0.33万元，增长0.97%。变动主要原因是：项目工作增加。
5、年度政府采购支出决算情况：无。
6、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。
7、预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况
按照县财政绩效考核办要求，如实如期按质按量上报整体支出绩效管理情况（无单个金额50万元以上项目）。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
全年50万元以上单个项目0个。
（二）部门决算分析。一是对决算编制软件性能的使用掌握不够。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
（三）提出改进措施。一是加强学习和培训，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
