归档时间:2019-12-31

中共永兴县委巡察办2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-30 09:59 来源:县委巡察办 作者:黄亮清 【字体:

第一部分 公开目录

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一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、县委巡察办的主要职责、人员情况

主要职责:(一)传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署,向县委巡察工作领导小组、上级党委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况(二)统筹、协调、指导巡察组开展工作;(三)制定巡察工作标准,规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制;(四)负责对巡视巡察工作的联络、协调、服务工作;(五)承担调查研究、制度建设、服务保障等工作;(六)对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务。(七)对县委及县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;(八)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;(九)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见;(十)负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

人员情况:核定县委巡察办编制数16名,其中行政编制16名,现有在职职工16人(其中临时工0人),离退休0人。

二、部门决算单位构成

我办为独立核算的行政单位,内设股室机构3个,分别为综合室、督查室、指导室。县委设立3个巡察组,纳入巡察办管理,每个组设组长1名、副组长1名。无二级机构。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入 443.05万元,其中:财政拨款收入 443.05 万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。比上年收入增加(减少)443.05万元,增长(减少)100%。变动的主要原因是:我办为新增单位,与2017年无可比性。

2018年度支出合计 360.03 万元,其中:基本支出 139.32 万元;项目支出 220.71 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入增加(减少)360.03万元,增长(减少)100%。变动的主要原因是:我办为新增单位,与2017年无可比性。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 139.32万元,其中:人员经费 116.24万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费23.08万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

巡察工作经费项目支出220.71万元,主要用于巡察工作伙食补助和巡察期间有关经费。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出 23.08万元,比2017年增加23.08万元,增长100%。变动主要原因是:我办是2017年9月新成立单位。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置 0 台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.4万元(公务接待16批,共计130人,完成预算的35 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控招待费用支出,厉行节约;由于我办于2017年9月成立,经县财政局同意,2017年未进行部门决算,2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数于2017年无法相比较。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年,我办共采购办公用品63032元,主要采购电脑、打印机等巡察用办公设备。

2、国有资产占用情况。房屋0平方米(其中办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米),车辆0台(其中一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备(单价0万元以上)0台套,专用设备(单价0万元以上)0台套。

七、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,我办认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函【2019】29号)文件精神,我办按照自评方法和程序,认真开展自评工作,完成了2018年部门整体绩效评价1项,评分98分,评为优秀等次。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共永兴县委巡察工作领导小组办公室决算公开表格.xls

 

 

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