永兴县人大常委会办公室2017年度部门决算的说明
一、县人大常委会概况
（一）主要职责:
人大机关主要职责听取和审议“一府两院”的工作情况报告，监督“一府两院”工作。依法履行重大事项决定权、监督权、人事任免权。人大常委会办公室主要职责：
1、负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作；
2、配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作；
3、协助常委会领导搞好调查研究，加强与“一府两院”的联系，负责重大事项的跟踪督办工作；
4、负责做好本会文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其它各种文字材料的起草、文印工作；
5、负责县人大常委会机要保密、文件传阅、档案整理、人大机关的上下联络、综合协调、来客接待等工作；
6、负责来信来访的接待、登记、受理工作；
7、负责组织机关的学习和其它活动；负责机关各项制度的建立和督促落实；
8、负责机关固定资产和经费的管理使用及内务管理、财务管理等工作；
9、负责办理县人大常委会和主任会议交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
永兴县人大常委会机关是行政单位，独立编制单位1个，独立核算机构1个。内设八个正科级单位，即办公室、财政经济工作委员会、法制委员会、教育科技文化卫生工作委员会、内务司法工作委员会、选举任免联络工作委员会、城市建设环境资源保护工作委员会和农业与农村工作委员会。办公室设一个二级机构即永兴县人大常委会规范性文件备案审查工作办公室。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度本年收入725.73 万元，其中：财政拨款收入 725.73 万元；上级收入 0 万元；事业收入 0万元；经营收入 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。
2017年度支出合计 691.02 万元，其中：基本支出 691.02 万元；项目支出0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0 万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出 691.02 万元，其中：人员经费 455.42 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 235.60 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：无
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.74 万元，支出决算为 10.07万元，完成预算的 39.12 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元（公务用车购置0 台，保有量 1台），完成预算的 51.14 %；公务接待费支出决算为 8.28 万元（公务接待139 批，共计 1400 人,完成预算的 37.23%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：····厉行节约，公车改革，压缩开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少30.92 万元，下降 75.43 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少26.86 万元，降低93.75 %；公务接待费支出决算减少4.06 万元，降低32.89 %。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出 235.60 万元，比2016年减少50.44 万元，降低17.63 %。不要包括：······，变动主要原因是：····厉行节约，压缩开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年购置办公及专用设备24.02万元，均采取了网上竞价的方式，中标后完善采购手续再进行采购，手续完备。
6、国有资产占用情况。房屋1500 平方米（其中办公用房 1500平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米），车辆 1台（其中一般公务用车 1台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车0 台，其他用车 0台），设备 0台套，专用设备0 台套。
7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）
（1）绩效管理工作开展情况。
2017年，我单位认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
一是对决算编制软件性能的使用掌握不够，对相关制度、规定不够熟悉，还因本人思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
在2018年的预算执行中，我们将更加严格执行中央及省市县文件精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范财务管理，增强行政成本意识，严控机关运行经费和“三公经费”开支，严格管理，规范使用，把有限的资金用到刀刃上，发挥资金最大的使用效益，以廉洁的工作作风促进工作扎实开展。
一是加强学习和培训，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，不断提高决算编报工作质量。二是提高思想认识，努力规范工作流程，按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。同时，再加强决算报告分析工作，充分利用决算数据，分析部门经济活动进行，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。查找不足，并加强学习，提升决算编制水平。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
