一、(单位名称)概况

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。

(四)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(五)联系和指导全县乡镇政协联工委的工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(六)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士，开展对外联谊工作。

(九)承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

部门决算单位构成

根据上述职责，县政协机关设置一办四委，即设置政协办公室、提案委员会、学习文教卫体委员会、经济科技委员会、法制群团三胞联谊委员会。

（一）办公室

政协办公室为政协机关的综合性办事机构，在秘书长的领导下开展工作，主要职责是负责机关的日常事务。

（二）专门委员会

县政协各专门委员会的主要职责按照《中国人民政治协商会议章程》和专门委员会工作条例的规定履行。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入591.39万元，其中：财政拨款收入591.39万元；上级补助收入 0 万元；事业收入0  万元；经营收入0  万元；附属单位上缴收入  0万元；其他收入 0万元。

2017年度支出合计  551.87万元，其中：基本支出  452.37万元；项目支出  99.5万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0  万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出452.37万元，其中：人员经费402.79万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费49.58万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

办公设备购置支出4.77万元，主要用于政协会议室设备购置；县市省政协会议经费94.73万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元（公务用车购置0台，保有量1 台），完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为3.9万元（公务接待 78 批，共计390人,完成预算的  100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小的主要原因：•••节约开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少62.74万元，下降91.72 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45.01万元，降低96.22 %；公务接待费支出决算减少17.73万元，降低81.99 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出49.58万元，比2016年减少133.13万元，降低72.86%。变动主要原因是：••••••节约开支。

5、年度政府采购支出决算情况。无。

6、国有资产占用情况。房屋 562 平方米（其中办公用房   562平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆 8 台（其中7台已于2017年过户给公车平台，但因故没有完成账务处理，已于2018年账务处理完毕；其中一般公务用车1 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车0  台，其他用车 0  台），设备0台套，专用设备0台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

（1）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在99.5万元。

①项目完成任务量

2017年项目已完成目标任务。

②项目完成质量

2017年项目已达到质量目标。

③项目完成进度

2017年项目已按进度完成。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

在下年度的决算编制工作中，我们将积极做好年终的各项财务基础工作，确保数据准确、内容完整，为提高预算编制水平和执行管理提供支撑，为部门绩效评价提供依据，为单位领导决策提供合理建议。同时，我们将更加严格执行中央及省市县文件精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范财务管理，增强行政成本意识，严控机关运行经费和“三公经费”开支，严格管理，规范使用，把有限的资金用到刀刃上，发挥资金最大的使用效益，以廉洁的工作作风捉住建工作扎实开展。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。