归档时间:2019-12-31

永兴县政府办2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-27 15:11 来源:县政府办 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

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一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县政府办的主要职责、人员情况

(一)主要职责

1.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件。

2.研究本级政府各部门和各乡镇政府向县人民政府请示的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

3.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4.督促检查本级政府各部门、各乡镇人民政府对国务院、省人民政府、市人民政府和县人民政府文件、会议决定事项及县人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

5.负责县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示;协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作;协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题。

6.收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府和县人民政府领导参阅的信息资料;搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为县人民政府领导决策提供参考;编辑县人民政府公报;做好县政府宣传报道的联络协调工作,协助做好县人民政府新闻发言工作,规范审批并指导县政府各部门和各乡镇机关内部刊物的印发。

7.根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府工作部署,组织相关的调查研究,对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

8.指导、监督全县政府信息公开工作;负责全县政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。

9.负责起草县人民政府领导同志的重要讲话。

10.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.组织办理人大代表建议、政协委员提案。

12.负责组织协调全县政府系统的全县性重大活动。

13.根据县人民政府领导同志指示,组织协调本级人民政府有关部门与省市驻永单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

14.负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫、离退休老干部和有关接待工作。

15.办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)人员情况

2018年年末实有人数98人,在职编制人数63人。

二、部门决算单位构成

我办独立核算的行政单位,内设13个股室及2个非独立核算单位。

内设机构:

1.督查室

2.经研室

3.文秘室(加挂机要室牌子)

4.综合信息室

5.后勤事务室

6.人事股

7.金融股

8.综合法规股

9.行政执法监督股

10.行政复议应诉股

11.民族股

12.宗教股

13.公共机构节能管理股

二级单位:

1.县人民政府机关后勤服务中心。

2.县人民政府应急管理办公室(挂县人民政府总值班室、县长公开电话办公室牌子)

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1213.07万元,其中:财政拨款收入1213.07万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少105.59万元,减少8%。变动的主要原因是预算减少。

2018年度支出合计1319.64万元,其中:基本支出1319.64万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加171.6万元,增长14.9%。变动的主要原因是发放综治平安奖以及2017年底部分票据2018年初才报账支付。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出1319.64万元,其中:人员经费801.9万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费517.74万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出517.74万元,比2017年增加136.17万元,增长36.69 %。变动主要原因是:2017年底部分票据2018年初才报账支付。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.45万元,支出决算为16.61万元,完成预算的20.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.35万元(因公出国组团1次,因公出国1人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的91.55%;公务接待费支出决算为5.3万元(公务接待60批,共计700人,完成预算的7.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费下降;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少15.52万元,下降48.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.35万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元,增长1.4 %;公务接待费支出决算减少20.95万元,降低79.81%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

2、国有资产占用情况。房屋2538平方米(其中办公用房2081平方米,业务用房0平方米,其他用房457平方米),车辆17台(其中一般公务用车17台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),设备0台套,专用设备0台套。

3、部门决算分析。 在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4、提出改进措施。在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。同时,我们将更加严格执行中央及省市县文件精神,厉行节约,杜绝铺张浪费,规范财务管理,增强行政成本意识,严控机关运行经费和“三公经费”开支,严格管理,规范使用,把有限的资金用到刀刃上,发挥资金最大的使用效益,以廉洁的工作作风促进工作扎实开展。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

我办认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)相关文件精神,我办从预算配置、预算执行、预算管理等方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分96.5分。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

永兴县人民政府办公室2018年部门决算公开表.XLS

 

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