永兴县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
永兴县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
一、单位机构、人员情况
二、部门预算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、政府性基金预算收入支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
第二部分 公开内容
第三部分名词解释
第四部分 部门决算公开表格
一、永兴县发展和改革局的主要职责、人员情况
（一）主要职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
2、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。
3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。
4、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责中央、省财政性建设资金项目的申报。
5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
6、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
7、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。
8、拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。
9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审工作。
10、协调推进优化经济发展环境，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。
（二）人员情况
单位共有在职人员97名，其中财政拨款人员80人、差额拨款人员1人、自收自支人员15人、劳务派遣人员1名。离退休人员26名。
二、部门决算单位构成
发改局为独立核算的行政单位、决算构成有内股室14个和非独立核算预算二级机构5个，即：办公室、党建办、人事股、国民经济综合规划与经济体制改革股、固定资产投资股、能源股、资源节约和环境保护股、经济建设、社会发展股、法规股、行政审批股、优化经济发展环境股、价格管理股、收费管理股；价格监督检查局、节能监察中心、价格成本调查队、价格调节基金征收管理办公室、价格认证中心。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入1056.6万元，其中：财政拨款收入1056.6万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加125.77万元，增长13.52%。变动的主要原因是：将单位的二级机构价格调节基金征收管理办公室账户撤销，该部门所发生的收入记入本单位账户。
2018年度支出合计1055.87万元，其中：基本支出1055.87万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加174.17万元，增长19.75%。变动的主要原因是：将单位的二级机构价格调节基金征收管理办公室账户撤销，该部门所发生的支出都从本单位列支。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1055.87万元，其中：人员经费916.6万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费39.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出1055.87万元，比2017年增加230.76 万元，增长27.96 %。变动主要原因是：一是将单位的二级机构价格调节基金征收管理办公室账户撤销，该部门运行经费都入本单位；二是增加发放2017年获市级平安单位奖50.44万元。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.58万元，支出决算为2.82万元，完成预算的11.48 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.82万元（公务接待62批，共计469人,完成预算的11.48 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是上级部门检查、调研以及各市县工作交流来客次数减少；二是严格执行公务接待有关规定，一函只接待公务一餐。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少18.24万元，下降86.66 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少18.24万元，降低86.66%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2、国有资产占用情况。房屋2576平方米（其中办公用房779.49平方米，业务用房0平方米，其他用房1796.51平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备159台套，专用设备5台套。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
单位部门决算还存在编制科目不够细化等问题。
4、提出改进措施。
1、进一步精准编制预算、决算。预算本着“勤俭节约、保障运转”和单位的年度工作重点和项目专项工作进行编制，对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，尽量少做“追加预算”事项。编制决算要实事求是，编制范围全面，不漏项。
2、根据财政部门规定的时间和要求公开部门预算、决算，接受群众监督。
3、加强业务学习和培训，提升业务水平，在预算、决算编制中，科目精准、细化、保持核算口径高度一致。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政局相关文件精神，我局对2018年部门整体支出绩效进行全面评价。2018年初，结合我局实际的工作情况，制定了预算整体目标，并成立绩效评价工作领导小组，按目标任务要求组织实施。通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，形成绩效自评报告，评价结论报送财政部门，并在政府门户网上2019年7月5日进行公示。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
根据财政局相关文件要求，我局认真开展2018年部门整体支出绩效评价，达到了绩效目标要求。充分发挥发改职能，竭力向上立项争资，全年累计到位资金14.6亿元，完成全年目标任务的115.2% 。大力实施项目建设年活动，审批项目124个，项目备案77个，并按照省委省政府和省财政厅有关文件精神，切实做好政府性债务甄别核实，停止建设项目11个；暂缓实施项目15个；调减规模项目8个；保留实施项目55个，政府投资项目建设稳步推进。降低燃气管道居民燃气庭院管网和室内管道安装费、一般工商业的销售电价，取消了住建、国土部门的8项收费项目，放开了气象、安监部门的2项收费项目，核定了30个中小学校的伙食费标准，制定了2018年政府定价的经营服务性收费目录清单、县直行政事业性收费标准和涉企行政事业性收费标准目录清单，进一步强化价格监管，维护市场价格秩序，不断优化经济发展环境，为推动我县经济发展作出了积极贡献。
第三部分 名词解释
（一）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
