永兴县发展和改革局2017年度部门决算的说明

一、永兴县发展和改革局概况

（一）主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

3.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

4.拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责中央、省财政性建设资金项目的申报。

5.组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

6.承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

7.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

8.拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。

9.编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审工作。

10.协调推进优化经济发展环境，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。

（二）部门决算单位构成

2017年单位由内设11个股室和设二级机构5个组成，内设股室为办公室、人事股、国民经济综合规划与经济体制改革股、固定资产投资股、能源股、资源节约和环境保护股、经济建设与社会发展股、法规股、优化经济发展环境股、价格管理股、收费管理股；二级机构为价格监督检查局、节能监察中心、价格成本调查队、价格调节基金征收管理办公室、价格认证中心。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入930.83万元，其中：财政拨款收入930.83万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计881.70万元，其中：基本支出825.11万元；项目支出56.59万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出825.11万元，其中：人员经费672.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费152.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

②项目支出：

立项争资专项经费支出46.69万元，主要用于资料费18.39万元、印刷费16.32万元、交通及差旅费7.4万元、办公费4.58万元。

优化经济发展环境工作经费支出10万元，主要用于办公费2.16万元、资料费5.49万元、交通及差旅费2.35万元

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.27万元，支出决算为21.33万元，完成预算的58.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的2.08%；公务接待费支出决算为21.06万元（公务接待235批，共计3762人,完成预算的90.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主原因是；一是严格执行中央八项规定，公务接待减少陪同人员和降低标准；二是实行公车改革,将公务用车移交平台，减少车辆运行费。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少3.42万元，下降13.82%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.35万元，降低96.87 %；公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元,减幅2.91%。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出825.11万元，比2016年减少10.02万元，降低1.2 %。变动主要原因是：严格执行中央八项规定，公用经费减少。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购预算为25.57 万元，实际采购电脑、办公桌椅、监控设备等22.26万元，完成预算的87.01%。

6、国有资产占用情况。房屋1170.17平方米（其中办公用房772.58平方米，业务用房0平方米，其他用房397.59平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车  台，其他用车0台），设备138台套，专用设备1台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件，我单位组织开展绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1.县发展和改革局2017年部门整体支出绩效自评95分。

2.2017年立项争资财政专项资金绩效自评92.5分。

（二）部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

单位部门决算编制、送审、批复、公开中存在不足之处，如 编制不及时，科目不够细化等问题。

（三）提出改进措施。

今后，应进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

1、进一步精准编制预算、决算。预算本着“勤俭节约、保障运转“和单位的年度工作重点和项目专项工作进行编制，对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，尽量少做“追加预算”事项。编制决算要实事求是，编制范围全面，不漏项。

2、根据财政部门规定的时间和要求公开部门预算、决算，接受群众监督。

3、加强业务学习和培训，提升业务水平，在预算、决算编制中，科目精准、细化、保持核算口径高度一致。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。