永兴县发展和改革局2016年决算公开
永兴县发展和改革局2016年决算公开
永兴县发改局
主要职责及部门决算单位构成决算情况说明
一、 主要职责
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。
2、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。
3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。
4、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责中央、省财政性建设资金项目的申报。
5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
6、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
7、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。
8、拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革。
9、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审工作。
10、协调推进优化经济发展环境，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成有12个内设机构和4个二级机构，内设机构分别为办公室、人事股、国民经济综合规划和经济体制改革股、固定资产投资股、能源股、资源节约和环境保护股、社会发展股、经济建设股、法规股、优化经济发展环境股、商品服务价格管理股、收费管理股；二级机构为价格监督检查局、价格成本调查队、县节能监察中心、价格认证中心。
三、2016年收支情况
上年结余0万元，本年收入855.20万元（其中财政拨款收入855.20万元），本年支出682.11万元（其中财政拨款支出 万元），年末结余173.09万元。
四、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.28万元，支出决算为29.75万元，完成预算的70.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.62万元（公务用车保有量 4 台），完成预算的97.28%；公务接待费支出决算为 16.13万元（国内公务接待139批，共计1516人／次），完成预算的57.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位合并后，制定《来客公务接待制度》、《公务用车管理制度》等九项制度，严格执行县政府规定同城不宴请，来客接待不准上烟酒，四菜一汤，公务接待费减少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少16.28万元，下降35.37%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.54万元，下降15.72 %；公务接待费支出决算减少13.72万元，或下降45.93%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：机构改革，单位整合，进一步规范相关制度，一是严格执行县政府规定同城不宴请，来客接待一律不准上烟酒，减少陪同人，公务接待费从严、从紧开支；二是对公务用车实行统一管理，统一调度，每月公开用车的费用。
六、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关（或单位）运行经费支出682.11万元，比2015年减少52.37万元，下降7.13%。变动主要原因是：单位整合，制定相关制度，紧缩开支，严格控制了运行成本。
七、年度政府采购支出决算情况。
2016年度政府采购预算18.28万元，实际采购了8.48万元，完成年初采购预算46.39%。
八、预算绩效管理工作开展情况。
根据《永兴县财政局关于2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）文件，我局组织开展绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，同时检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理各部门的相关资料，对本单位整体支出进行部门绩效自评，认真分析原因，形成2016年度部门整体支出绩效评价报告，并将评价报告报送财政等相关部门。
九、部门决算分析。
1、决算中部分资金未纳入部门预算编制。根据上级有关部门要求，2016年新农村建设等帮扶资金支出7.5万元，占单位公用经费5.6%，未做部门预算编制。
2、细化公开内容，规范文字说明不具体。我局严格按照财政部门的统一预算决算信息公开的表格、口径和内容，但有些项目内容说明比较笼统、模糊。
十、提出改进措施。
1、完善固定资产管理制度，进一步加强管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定要求，及时登记、更新台账。年初制作详细准确资产采购预算，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2、加大部门预算执行力度，进一步督促落实。在实际支付过程中，严格按预算批复项目执行，对无预算项目不列支。
3、加强决算审核环节，进一步确保准确公开。加强对部门信息公开内容的审核工作，确保公开部门预算、决算及“三公”经费预决算信息真实完整，准确无误。
