永兴县教育局机关2017年部门预算编报说明
永兴县教育局机关2017年部门预算编报说明
永兴县教育局2017年部门预算说明
一、单位基本情况
永兴县教育局机关是行政单位，核定编制数68名，其中事业编制中全额拨款编制人员48名。该单位实有在职人员46名，离退休人员70名。部门职能与构成：二级单位共八个：
（一）县教育科学研究室（加挂永兴县教育学会牌子）：组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（二）县电化教育馆：指导全县教育教学电化教学研究，教育信息技术工作。
（三）县教育技术装备站（加挂县勤工俭学管理站牌子）：指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育系统勤工俭学工作。
（四）县职业教育与成人教育管理办公室：指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。
（五）县教育招生考试院（加挂永兴县招生考试服务中心牌子）：统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。
（六）县教育工会：指导全县教育系统的工会工作
（七）县大中专毕业生就业管理办公室（加挂县大中专毕业生就业指导中心牌子）：参与拟定毕业就业政策，审查毕业生就业派遣手续；指导大中专学生就业创业工作。
（八）县人民政府教育督导室：组织、指导全县教育督导工作
内设机构共七个：
（一）办公室（加挂政策法规股牌子）：贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
（二）政工股（加挂教师工作股、县语言文字工作委员会办公室牌子）：主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。
（三）基础教育股（加挂体育卫生艺术教育股、县普通高中学生水平考试管理办公室牌子）：指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（四）计划财务股（加挂社会力量办学股、县学生资助管理中心牌子）：统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；
（五）审计股：组织、指导教育系统内部审计工作
（六）安全稳定股：组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。
（七）行政审批股：负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。
二、部门预算单位构成：
纳入2017年部门预算编制范围的只有教育局机关，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数9967.20万元，其中，一般公共预算拨款438.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入4311.90万元,财政专户管理的非税收入拨款76.00万元，上级补助收入4775.20万元，上年结转365.70万元。收入较去年减少 10037.87万元，主要是减少了上级补助收入。
（二）支出预算，2017年年初预算数9967.20万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育9967.20万元，科学技术0万元。支出较去年减少10037.87万元，主要是项目支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入4750.30万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为438.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出363.60万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出74.80万元 （其中党组织活动经费7.27 万元）。
（二）项目支出：2017年年初预算数为4311.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：教育基金会专项经费支出126万元，学前教育专项经费支出96.7万元，转业士官安置人员工资及相关费用支出485万元，县三中偿还资金100万元，退职、民办退休、离休、老干经费支出39.30万元，特优生奖励经费13万元，贫困幼儿资助经费56万元，职中助学金县级配套资金129.60万元，教育督导经费30万元，中小学《郴州市中小学社会主义核心价值观读本》经费23.50万元，继续教育经费256万元，职业中专发展专项经费598万元，国考、学考、中考等考试经费175万元，校长绩效工资10万元，中小学、幼儿园校车补助经费207万元，民办（代课）教师困难生活补助126万元，教职工意外伤害保险费、教职工医疗互助金、生育关怀计生保险31.30万元，贫困寄宿生、优生优惠子女寄宿生生活费补助县级配套资金160万元，教学质量奖、教学质量检测、教学研究及课程改革实施经费47万元，教育基建预决算评审经费15.40万元，工会经费福利费80万元，高中资助县级配套资金67万元，全县中小学自备井水质化验、化学药品处理经费24万元，全县中小学食品安全强制保险经费27万元，“三区”教师补贴经费6万元，缺编、顶岗实习教师费、班主任津贴、返聘优秀教师经费600万元，县一中发展经费87.10万元，义务教育保障机制、高中公用经费县级配套资金796万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.80万元，比2016年预算减少10.57万元，下降14.13%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为18.72万元，其中，公务接待费 18.72万元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少12.49万元，主要是按照上级文件要求和相关规定，严格控制公务接待范围和标准，做到不随便接待，不随意接待。
3、政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
项目支出见附表。 
县教育局项目支出附表.xls
