永兴县教育局2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
永兴县教育局2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
永兴县教育局2015年部门预算和“三公”经费预算公开及编制说明
一、单位基本情况
永兴县教育局是行政事业单位，核定编制数68名，其中事业编制中全额拨款编制人员48名，公务员20人，该单位实有在职人员54名，离退休人员64人。
二、预算收支情况和项目经费安排
1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入10643.12万元。其中财政拨款837.12万元；纳入预算管理的非税收入3652.4万元，财政专户管理的非税收入拨款66万元，上级补助收入5724.2万元，上年结转363.4万元。预算总支出10643.12万元，预算收支平衡。
2、预算支出情况：2015年支出预算10643.12万元。其中：基本支出336.72万元（工资福利支出246.32万元，一般商品和服务支出90.4万元。其中财政拨款工资福利支出246.32万元，一般商品和服务支出60.8万元），项目支出10306.4万元（财政拨款安排530万元）。
附表1
2015年部门收支预算总表
单位名称：永兴县教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、财政拨款(补助) |
837.12 |
一、基本支出 |
336.72 |
|
二、预算管理的非税收入拨款 |
3652.4 |
1.工资福利支出 |
246.32 |
|
三、专户管理的非税收入拨款 |
66 |
2.一般商品服务支出 |
90.40 |
|
四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
||
|
五、其他收入 |
二、项目支出 |
10306.4 |
|
|
六、上级补助收入 |
5724.2 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
||
|
八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
||
|
五、上缴上级支出 |
|||
|
六、政府调控支出 |
|||
|
本年收入合计 |
10279.72 |
本年支出合计 |
10643.12 |
|
九、上年结转 |
363.4 |
七、结转下年 |
|
|
总 计 |
10643.12 |
总 计 |
10643.12 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县教育局 单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
41.71 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
31.21 |
|
3、公务用车费 |
10.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.5 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。