第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、名词解释

十、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、 永兴县经济和科学技术局的主要职责、人员情况

主要职能职责：负责全县工业经济的日常运行调节；组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作；负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。

永兴县经科局是行政单位，核定编制数32名，其中事业编制中全额拨款编制人员9名。该单位实有在职人员34名，离退休人员41名。

二、部门决算单位构成

1、内设机构：我局内设10个职能股（室），分别为办公室（财务室）、政策法规股（行政审批股）、投资规划股（高新技术发展股）、经济运行股（安全生产监督股）、中小企业股（对外称永兴县中小企业局、能源节约与综合利用股（电力股）、信息产业股（无线电管理股）、知识产权管理与运用股、科技成果与技术合作股、农村和社会发展科技股；3个正股级公益一类事业单位，分别为永兴县地震工作站、永兴县经济和科学技术综合执法大队、永兴县墙体材料改革办公室。

2、部门决算单位构成：永兴县经济和科学技术局本级。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入503.35万元，其中：财政拨款收入503.35  万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加58.51 万元，增长13.15%。变动的主要原因是：项目支出增加。

2018年度支出合计509.37万元，其中：基本支出366.15万元；项目支出143.22万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加77.99万元，增长18.08 %。变动的主要原因是：项目支出增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出366.15万元，其中：人员经费315.58万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费50.57万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：2018年度财政拨款基本支出143.22万元，其中：退付新型墙体材料专项经费：108.92万元；企业改革与维护稳定经费：6万元；科技活动和科技下乡、防震减灾等经费：10.30万元；加速推进新型工业化工作经费：9万元；知识产权经费：7万元；国家可持续发展试验区建设：2万元。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出72.30万元，比2017年减少2.52  万元，降低3.37%。变动主要原因是:勤俭节约、严控支出。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.48  万元（公务接待25批，共计247人,完成预算的0 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守纪律，严控开支。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.53万元，下降50.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %；公务接待费支出决算减少1.53万元，降低50.83%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、国有资产占用情况。房屋0平方米（其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米），车辆0台（其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台），设备0台套，专用设备0台套。

3、部门决算分析。

单位领导重视，成立了决算领导小组。单位预算执行力增强，注重资金合理分配，提高了资金使用效益，较好地完成了年初预算，为来年工作打下坚实的基础。

4、提出改进措施。

一是加强预决算队伍建设，提高业务水平，培养后备人员。二是提高资金的使用效益，达到资金使用的科学化、精细化的目标。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件要求，我局成立绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、抓企业帮扶稳经济增长。积极发挥部门职能作用，加强工业经济运行动态监测，出台县级领导“联企包项”工作举措，组织调度35个县直单位挂点帮扶40家重点工业企业，帮助企业解决问题112个，着力保障企业用地、用工、融资、水电等生产要素，促进企业生产与销售。推进“万企上云”和“创客中国”创新创业大赛工作，全力推动工业企业稳生产、增效益。

2、抓项目建设促竣工投产。2018年，共实施重点工业项目37个，总计投资110.2亿元， 13个市级重点工业项目完成投资66.2亿元，完成年度计划的122%，帮助企业新增项目稳步推进。

3、抓争资引资增发展活力。一是大力争资立项。全年我局向省市经信、科技、财政部门共申报 32个项目，包括省工业转型升级专项项目4个，制造强省项目3个，省中小企业发展专项资金项目3个，市科技计划项目8个，市研发投入奖补资金项目2个。加强项目推介协调，做好项目申报后续跟进服务工作，到位项目资金1364万元。二是积极招商引资。为企业注入股权长期投资2000万元。

4、抓科技创新促发展动力。一是加大高新技术企业培育力度。申报国家高新技术企业6家，认定6家，新增4家。二是加大国家知识产权申报力度。完成专利申请189件，获专利授权107件，新增发明专利授权13件，新增实用新型专利授权28件。三是积极开展科技扶贫工作。选派31名科技专业技术人才，到15个乡镇33个贫困村开展科技帮扶工作。

5、抓淘汰退出促结构优化。积极参加全县关闭冶炼企业烟囱爆破和设施撤除，督促园区内稀贵金属企业反射炉、鼓风炉全部拆除到位，共拆除鼓风炉29个、反射炉38个，改造成天然气反射炉17个。10蒸吨以下工业燃煤锅炉全部整改到位，拆除3台，实施新能源改造15台。关闭落后砖厂17家。稳妥推进再生纸企业整合工作，将5家企业整合成1家。

2018年永兴县经济和科学技术局部门整体绩效支出评价自评分为89分。

第三部分 名词解释

（一）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县经济和科学技术局.XLS