归档时间:2019-12-31

永兴县经济和科学技术局2017年决算公开说明

发布时间:2018-10-12 10:47 来源:永兴县经济和科学技术局 作者: 【字体:

永兴县经济和科学技术局2017年度部门决算的说明

一、永兴县经济和科学技术局概况

(一)主要职责

负责全县工业经济的日常运行调节;组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作;负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。

(二)部门决算单位构成

县经济和科学技术局设10个内设机构:

(一)办公室(财务室)(二)政策法规股(行政审批股)(三)投资规划股(高新技术发展股)(四)经济运行股(安全生产监督股)(五)中小企业股(对外称永兴县中小企业局(六)能源节约与综合利用股(电力股)(七)信息产业股(无线电管理股)(八)知识产权管理与运用股(九)科技成果与技术合作股(十)农村和社会发展科技股。

县地震工作站,加挂县稀贵金属生产力促进中心牌子、县经济和科学技术综合执法大队、县墙体材料改革办公室(县散装水泥办公室)为县经科局管理的正股级公益一类事业单位。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入444.84 万元,其中:财政拨款收入442.45 万元;上级补助收入0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入2.39  万元。

2017年度支出合计408.53 万元,其中:基本支出363.27 万元;项目支出45.26 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出  0万元;对附属单位补助支出 0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出 360.88  万元,其中:人员经费286.06  万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费74.82  万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

知识产权经费支出7万元,主要用于专利申请资助;

企业改革与维护稳定经费支出6万元,主要用于企业困难职工救助,维稳接访费,企业改制协调、资料费;

加速推进新型工业化工作经费支出10万元,主要用于新型工业化信息产业、产业大转型考核、新型工业化项目专家咨询费;

千名科技人员下基层支出6万元,主要用于组织和支持科技人员下基层开展科技服务活动;

技术研究与开发支出30万元,主要用于支持技术创新平台,创新型试点企业、开发和应用科技成果、专利产业化;

国家可持续发展实验区建设、科技创新考核验收支出2万元,主要用于安排国家可持续发展试验区建设科技创新考核验收评审费、专家评审、咨询费等;

科技活动和科技下乡、防震减灾经费支出2万元,主要用于科技活动宣传资料费,科技下乡惠农物资费,防震减灾群测群防费;

科技信息“户”联网维护费支出2.5万元,主要用于科技信息“户”联网维护及网络使用费;

产学研结合引导资金5万元,主要用于支持产学研结合重大成果转化、关键技术与共性技术中间试验、产业化等引导投入。

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4 万元,支出决算为3.01 万元,完成预算的 22 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0   万元(公务用车购置 0 台,保有量 0台),完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为3.01 万元(公务接待 75  批,共计 750 人),完成预算的 22 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:切实执行党中央有关厉行节约的规定,严格控制“三公”经费支出; 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少3.67万元,下降 55 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 3.11万元,降低100%;公务接待费支出决算减少0.56  万元,降低16 %。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度机关运行经费支出 74.82  万元,比2016年减少31.13万元,降低29 %。变动主要原因是:单位合并。

5、年度政府采购支出决算情况。年初制定了政府采购预算,所有采购项目全部严格按程序履行了政府采购申报、审批手续,没有超预算发生采购支出。

6、国有资产占用情况。房屋403.3平方米(其中办公用房   403.3平方米,业务用房 0 平方米,其他用房  0 平方米),车辆 0  台(其中一般公务用车 0  台,一般执法执勤用车0  台,特种专业技术用车0 台,其他用车 0  台),设备 0  台套,专用设备 0  台套。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。                     

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位强化绩效和责任意识,规范专项资金管理,提高资金使用效益。认真执行省、市、县财政局下发的专项资金管理办法,和财政局联合制定了《关于永兴县技术研究与开发专项资金管理的有关规定》文件,更好地发挥专项资金对科技创新的引导和推动作用。建立健全财务管理制度,专项资金到位及时,支出规范,没有挤占挪用或套取资金现象。

(二)部门决算分析。一是思想认识不到位。对《政府信息公开条例》精神学习不够,没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。      

(三)提出改进措施。2018年,我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识,努力规范工作流程。将按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,及时公开。二是加强学习和培训,不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导,健全工作机制,拓宽信息公开内容,规范公开程序,加强公开实效,努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台阶。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经科局2017年决算公开说明.docx永兴县经济和科学技术局决算公开表.XLS

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