一、单位概况

（一）主要职能

受县经济和科学技术局委托，负责对电力法律、法规和规章执行情况的监督检查；对违反电力法律、法规和规章的行为进行查处；执行电力法律、法规和规章规定的其他执法内容。

（二）部门决算单位构成

无。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

上年结余14.2万元，本年收入31.69万元（其中财政拨款收入31.69万元），本年支出28.83 万元（其中财政拨款支出28.83 万元），年末结余 17.06  万元。

本年一般公共预算财政拨款支出28.83 万元，其中，基本支出28.83 万元，占100%；项目支出0万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出28.83万元，其中，工资福利支出11.42万元，占39.61%；对个人和家庭的补助1.32万元，占4.58%；商品和服务支出16.1万元，占55.84%。  （三）2016年度“三公”经费决算情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量 0 台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.8 万元（国内公务接待25批，共计135 人；国外公务接待0批，共计 0人），完成预算的100 %。为新增单位。

（四）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出16.1 万元，为新增单位。

2. 政府采购支出情况。本年未发生政府采购。

3. 国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位有执法车辆一辆，没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。                     

5.部门决算分析

一是思想认识不到位。对《中华人民共和国政府信息公开条例》精神学习不够，没有充分认识到开展政府信息工作的重要意义。二是信息公开专业化和规范化有待进一步加强。三是技术管理人员不足。网上政务信息公开工作繁杂，而本单位现仅有维护人员一人，而且是兼职，常常顾此失彼，不能满足工作的需要。

6.提出改进措施。2017年，我们将进一步规范本单位部门预算执行、决算公开工作。一是提高思想认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，及时公开。二是加强学习和培训，不断提高本单位部门预算执行、决算公开工作质量和水平。三是进一步强化组织领导，健全工作机制，拓宽信息公开内容，规范公开程序，加强公开实效，努力推动我单位的部门预算执行、决算编制公开等工作迈上新台阶。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）支出科目（按功能科目分类）

一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

（三）支出科目（按经济科目分类）

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永兴县经济和科学技术综合执法大队2016年部门决算公开表.xls