归档时间:2019-12-31

永兴县公安局2018年度部门决算情况说明

永兴县公安局2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-23 08:52 来源:永兴县公安局 作者:永兴县公安局 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门决算单位构成

三、决算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县公安局的主要职责、人员情况

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会状况,组织、指导全县公安警务工作。

2.加强全县公安民警的教育和管理,制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

4.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8.管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

10.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11.负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。

12.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13.依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14.受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。

15.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事件,维护全县的道路交通秩序。

16.组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

17.组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20.负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

21.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)人员情况

我局核定编制数332名,其中事业编制中全额拨款编制人员0名。年末实有在职人员308名,离退休人员75名。

二、部门决算单位构成

内设机构:

1.指挥中心(加挂办公室、警务保障室、行政审批股牌子)

2.政工室

3.纪检监察室(加挂县公安局警务督察大队牌子)

4.法制大队(加挂信访室牌子)

5.国内安全保卫大队

6.刑事侦查大队(加挂刑事技术室、物证鉴定室牌子)

7.经济犯罪侦查大队

8.禁毒大队(加挂县人民政府禁毒委员会办公室牌子)

9.治安管理大队

10.人口与出入境管理大队

11.矿业治安管理大队(加挂县爆炸危险物品监管大队、县人民政府爆炸物品管理委员会办公室牌子)

其他:

1.拘留所

2.看守所

3.县森林公安局

4.12个派出所

城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入12960.84万元,其中:财政拨款收入12960.84万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加1346.03万元,增长11.59%。变动的主要原因是:本年度单位罚没收入较上年度有所增加。

2018年度支出合计11539.54万元,其中:基本支出5667.71万元;项目支出5871.83万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少371.65万元,减少3.12%。变动的主要原因是:一是由于单位人员变动,支出减少;二是我局例行节约,严格控制支出。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出5667.71万元,其中:人员经费4750.25万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费917.46万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

公共安全支出1216.72万元,主要用于国内安全保卫、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、拘押收教场所管理等方面。

其他支出4655.11万元,主要用于单位网络侦控管理、网络运行及维护及基建项目等支出。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出917.46万元,比2017年减少15.7万元,降低1.68%。不要包括:人员经费,变动主要原因是:单位人员变动,人员减少致使本年度各项运行经费支出减少。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为285.76万元,支出决算为161.03万元,完成预算的56.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为148.01万元(公务用车购置0台,保有量48台),完成预算的63.15%;公务接待费支出决算为13.02万元(公务接待217批,共计2190人,完成预算的25.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:·认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制了我局的“三公”经费开支。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少37.36万元,下降18.83%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元,降低1.93%;公务接待费支出决算减少34.45万元,降低72.57%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年政府采购支出决算为1930.41万,其中:货物类支出332.13万;工程类支出1525.16万;服务类支出73.12万。

2、国有资产占用情况。房屋4969.64平方米(其中办公用房   1732.3平方米,业务用房3237.34平方米,其他用房0平方米),车辆48台(其中一般公务用车0台,一般执法执勤用车46台,特种专业技术用车2台,其他用车0台),设备(单价50万元以上)0台套,专用设备(单价100万元以上)0台套。

3、部门决算分析。在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、钩稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4、提出改进措施。在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时,再加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年以来,我局认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。一是加强了全局财务管理的内部控制,确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行,保障本单位财务会计管理的合法合理性;二是在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)相关文件精神,我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分92分。对2018年度我局业务技术用房、城区治安巡防等专项经费进行了绩效自评。

第三部分 名词解释

(一)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

永兴县公安局.xls

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