永兴县公安局2018年部门预算编报说明
永兴县公安局2018年部门预算编报说明
永兴县公安局是行政单位，核定编制数332名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员308名，离退休人员75名。部门职能为：
（一）主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。
2.加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。
4.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8.管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
10.依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
11.受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。
12.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。
13.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
内设机构：
1.指挥中心（加挂办公室、警务保障室、行政审批股牌子）
2.政工室
3.纪检监察室（加挂县公安局警务督察大队牌子）
4.法制大队（加挂信访室牌子）
5.国内安全保卫大队
6.刑事侦查大队（加挂刑事技术室、物证鉴定室牌子）
7.经济犯罪侦查大队
8.禁毒大队（加挂县人民政府禁毒委员会办公室牌子）
9.治安管理大队
10.人口与出入境管理大队
11.矿业治安管理大队（加挂县爆炸危险物品监管大队、县人民政府爆炸物品管理委员会办公室牌子）
其他：
1.拘留所
2.看守所
3.县森林公安局
4.12个派出所
城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。
三、预算收支情况总体情况
1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入27407.07万元。其中经费拨款6321.23万元；纳入预算管理的非税收入17018.12万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入1544.32万元；上级补助收入2523.40万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出27407.07万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2018年支出预算27407.07万元。其中：基本支出8335.38万元（工资福利支出7273.84万元，对个人和家庭的补助144.00万元，一般商品和服务支出917.54万元。其中财政拨款工资福利支出5066.79万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出917.54万元）。（其中党组织活动经费145.48 万元），项目支出19071.69万元（财政拨款安排336.90万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入27407.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为8335.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为19071.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基本建设支出14686.4万元，其他资本性支出810万元，专项商品和服务支出2977.29万,债务还本支出80万元，其他支出518万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算229.90万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费51.40万元，公务用车运行维护费178.50万元；2017年“三公”经费支出预算285.76万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 51.4万元，公务用车运行维护费 234.36万元。“三公”经费支出预算比上年减少 55.86万元。
2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额19079.06万元，其中：政府采购货物预算3028.02万元、政府采购工程预算14962.4万元，政府采购服务预算1088.64万元。
六、预算绩效管理工作开展情况。为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。
4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。