永兴县公安局2016年决算公开
永兴县公安局2016年决算公开
永兴县公安局2016年决算公开
一、单位概况
永兴县公安局成立于1950年3月，隶属于县委政法委，机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理。单位住所在县正街153号。
（一）主要职责
1．贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。
2．加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。
4．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5．组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6．对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
7．依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8．管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
9．负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
10．指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
11．负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。
12．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
13．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
14．受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。
15．依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。
16．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
17．组织实施全县范围内的安全保卫工作。
18．负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。
19．负责全县公安装备和经费等警务保障工作。
20．负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。
21．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
内设机构：
1.指挥中心（加挂办公室、警务保障室、行政审批股牌子）
2.政工室
3.纪检监察室（加挂县公安局警务督察大队牌子）
4.法制大队（加挂信访室牌子）
5.国内安全保卫大队
6.刑事侦查大队（加挂刑事技术室、物证鉴定室牌子）
7.经济犯罪侦查大队
8.禁毒大队（加挂县人民政府禁毒委员会办公室牌子）
9.治安管理大队
10.人口与出入境管理大队
11.矿业治安管理大队（加挂县爆炸危险物品监管大队、县人民政府爆炸物品管理委员会办公室牌子）
其他：
1．拘留所
2．看守所
3．县森林公安局
4．12个派出所
城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
上年结余209.55万元，本年收入7717.20万元（其中财政拨款收入7717.20万元），本年支出7405.36万元（其中财政拨款支出7405.36万元），年末结余521.39万元。
本年一般公共预算财政拨款支出7405.36万元，其中，基本支出5369.11万元，占72.5%；项目支出2036.25万元，占27.5%。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5369.11万元，其中，工资福利支出4422.11万元，占82.36%；对个人和家庭的补助50.58万元，占0.95%；商品和服务支出896.18万元，占16.69%。
（三）2016年度“三公”经费决算情况
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为338.4万元，支出决算为269.91万元，完成预算的79.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为250.58万元（公务用车购置0台，保有量69台），完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为19.33万元（国内公务接待148批，共计2012人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的22.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制了我局的“三公”经费开支 ；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加36.11万元，增长15.44%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加36.08万元，增长16.82%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：公务用车运行维护费增加。
四、其他重要事项
（一）年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出7405.36万元，比2015年增加956.16万元，增长14.82%。变动主要原因是：人员经费中工资福利的自然增长。
（二）年度政府采购支出决算情况。 2016年政府采购支出决算为482.73万，其中：货物类支出201.33万；工程类支出195.7万；服务类支出85.7万。
（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车63辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。没有单位价值50万元以上的通用设备，也没有100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是加强了公安局财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是重新修订并印发了《永兴县公安局财务管理制度（试行）》，进一步规范了经费审批程序，确保了我局的各项工作的高效有序运转。
（五）部门决算分析
对部门决算工作重要性的认识不到位。对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层面，没有建立相关的核查制度，缺乏后期监督。
（六）提出改进措施
一是强化责任意识，提高对预决算重要性认识。本单位将进一步加强对财务人员的业务培训，提高财务人员素质，树立对部门预算、决算编制的正确认识；二是严格预算执行。我局将继续坚持无预算不支出的原则，严格执行财务制度，遏制铺张浪费现象发生。确保本单位资金的高效运转，努力推动我单位的部门预算、决算编报和执行工作迈向新台阶。
五、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目（按功能科目分类）
公共安全支出（204类）：是指政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）支出科目（按经济科目分类）
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2．项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
