永兴县司法局2017年部门预算编报说明
永兴县司法局2017年部门预算编报说明
永兴县司法局2017年部门预算编报说明
一、单位基本情况
永兴县司法局是行政单位，部门职能与构成：
（一）单位主要工作职责职能
根据《中共永兴县委、永兴县人民政府关于永兴县人民政府机构设置的通知》（永委[2010]16号）和《中共永兴县委、永兴县人民政府关于印发〈永兴县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（永委[2010]17号），设立永兴县司法局，为县人民政府工作部门。
1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
2.组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；承担有关司法行政规范性文件的起草工作。
3.制定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导全县普法和依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。
4.负责指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。
5.监督管理法律顾问和法律援助工作；指导优化经济发展环境律师援助工作；管理社会法律服务机构；负责法律服务所的设立、变更、注销工作。
6.指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责司法鉴定机构的设立、变更、注销的申报工作；协助市司法局管理仲裁登记工作。
7.管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、人民陪审员和“12348”专用电话法律服务工作。
8.会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。
9.承担永兴县依法治县领导小组办公室和“法治永兴”创建领导小组办公室的日常工作。
10.承办县委、县政府和上级司法行政主管部门交办的其它事项。
（二）内设机构
办公室，行政审批股（加挂政策法规股牌子），法制宣传股，基层工作股（加挂县矛盾纠纷调处中心牌子），社区矫正股，政工室（加挂纪检监察室牌子）。
核定编制数60名，其中事业编制中全额拨款编制人员0名。该单位实有在职人员60名，离退休人员12名。
二、预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入1043.83万元。其中财政拨款660.33万元；纳入预算管理的非税收入70.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入 0万元；其他收入0万元；上级补助收入313.50万元；附属单位上缴收入0万元；收入与2016年预算数1097.24万元相比减少53.41万元，主要是2016年财政拨款收入预算增加172.59万元、上级补助收入减少136万元、纳入预算管理的非税收入增加35万元.其他收入减少90万元，上年结转减少35万元。预算总支出1043.83万元,预算收支平衡。
2.预算支出情况：2017年支出预算1043.83万元。其中：基本支出393.03万元（工资福利支出283.43万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出109.60万元。其中财政拨款工资福利支出275.73万元，对个人和家庭的补助 0万元，一般商品和服务支出109.60万元）；（其中党组织活动经费5.67 万元），项目支出650.80万元（财政拨款安排275.00万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出 0万元。支出较去年预算数1097.24万元减少53.41万元，主要原因是2016年项目司法用房基本建设。其中基本支出较16年预算数362.74万元增加30.29万元（主要原因是人员政策性增资）、项目支出较16年预算数734.5万元减少83.7万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 109.6 万元，与2016年预算数122.76万元减少13.16万元下降10.72%。
2.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算13.46万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费6.95万元，公务用车运行维护费6.51万元；2016年“三公”经费支出预算22.08万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费11.58万元，公务用车运行维护费10.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少8.62万元，减少的主要原因是公务车改革及规范公务接待标准。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额353万元，其中，政府采购货物预算323万元、政府采购服务预算30万元.
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
项目支出见附表。
