永兴县财政局2017年部门预算编报说明

一、   单位基本情况

永兴县财政局是行政单位，内设18个职能股（室）、7个正股级公益一类事业单位、3个局属副科级公益一类事业单位、1个归口管理的正科级公益一类事业单位、18个派出机构；核定编制数128名，其中事业编制中全额拨款编制人员104名。单位实有在职人员155名，离退休人员38名。基本职能概述：

1.组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻落实有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的谈判并签订有关协议、协定。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金和行政事业性收费，管理财政票据，编制政府性基金预决算草案；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审核、申报地方税收的减免事项。

7.负责县属行政企事业单位国有资产的管理，负责制定全县行政事业国有资产资源管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产和需要全县统一规定的开支标准及支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；代表政府履行出资人职责，负责国有资产资源收益征缴，制定国有资本经营预算制度和办法，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。

8.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障基金预算草案。

10.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域对外交流与合作的具体工作。

11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家会计制度和省会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.负责对各乡镇、开发区财政工作进行业务指导，监督检查各乡镇、开发区和县级各部门财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

13.负责全县财源建设项目规划制定，项目的考察、融资、论证、评估、考核与实施，建设财政专项资金投放项目库。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入2117.15万元。其中财政拨款1662.54万元；纳入预算管理的非税收入 0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入407.61万元；上级补助收入47.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出2117.15万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2017年支出预算2117.15万元。其中：基本支出1435.43万元（工资福利支出1249.43万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出186.00万元。其中财政拨款工资福利支出1029.28万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出186.00万元），（其中党组织活动经费24.99万元）。项目支出681.72万元（财政拨款安排447.26万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

3.“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出预算33.67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费27.16万元，公务用车运行维护费6.51万元；2016年“三公”经费支出预算58.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费16.14万元，公务用车运行维护费42.76万元。“三公”经费支出预算比去年减少59.44万元。

项目支出见附表。县财政局.xls

永兴县财政局

2017年6月19日