永兴县财政局2015年部门预算编制和“三公”情况
永兴县财政局2015年部门预算编制和“三公”情况
永兴县财政局2015年部门预算编制说明
一、单位基本情况
(一)人员情况。永兴县财政局是行政单位,核定编制数128名,其中全额拨款事业编制104名。实有在职154名,离退休人员28名。
(二)车辆情况。县公车办核定我局车辆编制17辆,实有车辆15辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
(一)预算收支平衡情况:2015年预算总收入1306.07万元。其中财政拨款654.19万元;其他收入330.28万元(业务征收费);上年结转321.60万元。预算总支出1306.07万元,预算收支平衡。
(二)预算支出情况:2015年支出预算1306.07万元。其中:
1、基本支出984.47万元。(1)工资福利支出726.67万元,其中财政拨款工资福利支出654.19万元,(2)一般商品服务支出257.80万元。
2、项目支出321.60万元。(1)金财系统信息化管理维护费114.41万元,(2)对个人和家庭的补助207.19万元。
永兴县财政局
2015年6月10日
2015年部门收支预算总表
单位名称:永兴县财政局 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
654.19 |
一、基本支出 |
984.47 |
二、预算管理的非税收入拨款 |
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1.工资福利支出 |
726.67 |
三、专户管理的非税收入拨款 |
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2.一般商品服务支出 |
257.8 |
四、事业单位经营收入 |
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3.对个人和家庭的补助 |
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五、其他收入 |
330.28 |
二、项目支出 |
321.6 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
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本年收入合计 |
984.47 |
本年支出合计 |
1306.07 |
九、上年结转 |
321.6 |
七、结转下年 |
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总 计 |
1306.07 |
总 计 |
1306.07 |
2015年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县财政局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
97.77 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
45.27 |
3、公务用车费 |
52.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
52.5 |
(2)公务用车购置 |
0 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。