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永兴县人社局2015年部门预算编报说明

永兴县人社局2015年部门预算编报说明

发布时间:2015-06-19 17:15 来源:县人力资源和社会保障局 作者: 【字体:

一、单位基本情况

(一)人员情况。总编制37名,其中:行政编制18名,全额拨款事业编制19名。2015年实有75人:正式在职职工42人(其中差额人员1名),临时聘请人员14人,离退休19人。

(二)车辆情况。县公车办核定该局车辆编制3辆,其中公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。该局目前实有车辆2辆,其中公务用车2辆(轿车)、一般执法执勤用车还未购置,暂时租用一辆车。

二、预算收支情况和项目经费安排

(一)预算收入情况:2015年预算总收入202.28万元。

1. 财政拨款(补助)154.28万元

2. 纳入预算管理的非税收入拨款18万元;

3.纳入专户管理的非税收入拨款30万元;

(二)预算支出情况:2014年预算总支出202.28万元

1. 基本支出63.61万元(38人*1.8万∕人*0.93),其中工资福利支出13.8(为临聘人员与差额拨款人员工资),一般商品服务支出49.81万元(其中公务接待费17.47万元,公务用车运行维护费9万元);

2. 项目支出138.67万元,其中包括扶持公共就业服务体系建设资金35万元,政务服务中心运行经费12万元,人力资源市场建设20万元,信息网络专线费10.5万元,政府统筹3.19万元,非税收入成本14万元,基金征缴经费8.3万元,公益性岗位21.54万元,政策性住房资金0.84万元,对个人和家庭的补助13.3万元;

(三)预算收支平衡情况:2015预算总收入202.28万元,预算总支出202.28万元,收支平衡。

二〇一五年六月三十日

2015年部门收支预算总表

单位名称: 人社局                                                         单位:万元

收       入

支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、财政拨款(补助)

154.28

一、基本支出

63.61

二、预算管理的非税收入拨款

18

1.工资福利支出

13.8

三、专户管理的非税收入拨款

30

2.一般商品服务支出

49.81

四、事业单位经营收入

3.对个人和家庭的补助

五、其他收入

二、项目支出

138.67

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

三、事业单位经营支出

八、用事业基金弥补差额

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、政府调控支出

本年收入合计

202.28

本年支出合计

202.28

九、上年结转

七、结转下年

总    计

总    计

2015年“三公”经费预算表

单位名称:人社局                                           单位:万元

项  目

本年预算数

合    计

26.47

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

17.47

3、公务用车费

9

其中:(1)公务用车运行维护费

9

(2)公务用车购置

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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