永兴县国土资源局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
永兴县国土资源局2015年部门预算及“三公”经费预算编报说明
一、单位基本情况
（一）人员情况：永兴县国土资源局是行政单位，核定编制数219名，其中全额拨款编制人员136名。该单位实有在职人员207名，离退休人员19名。
（二）车辆情况：县公车办核定我局车辆编制20辆，我局目前实有车辆20辆。
二、预算收支情况和项目经费安排
（一）预算收支平衡情况：
1、2015年预算总收入4352.67万元。其中：财政拨款594.42万元；纳入预算管理的非税收入958.00万元；财政专户管理的非税收入拨款400.00万元；其他收入1000.00万元；上年结转1400.25万元。
2、2015年预算总支出4352.67万元。其中：本年支出2590.64万元，结转下年度支出1762.03万元。
预算收支平衡。
（二）预算支出情况：
2015年预算支出2590.64万元。其中：1.基本支出1253.67万元（其中：工资福利支出875.58万元、商品和服务支出352.28万元、对个人和家庭的补助25.81万元）；2.项目支出973.90万元；3.政府调控支出363.07万元。
三、“三公”经费预算安排情况
2015年预算安排“三公”经费100.96万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费30.96万元；公务用车费70万元（3.5万元／辆）。
2015年6月3日
附：2015年部门收支预算总表、2015年“三公”经费预算表
附表1
2015年部门收支预算总表 单位名称：永兴县国土资源局 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款(补助) |
594.42 |
一、基本支出 |
1253.67 |
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二、预算管理的非税收入拨款 |
958.00 |
1.工资福利支出 |
875.58 |
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三、专户管理的非税收入拨款 |
400.00 |
2.一般商品服务支出 |
352.28 |
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四、事业单位经营收入 |
3.对个人和家庭的补助 |
25.81 | |
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五、其他收入 |
1000.00 |
二、项目支出 |
973.90 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
三、事业单位经营支出 |
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八、用事业基金弥补差额 |
四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、政府调控支出 |
363.07 | |
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本年收入合计 |
2952.42 |
本年支出合计 |
2590.64 |
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九、上年结转 |
1400.25 |
七、结转下年 |
1762.03 |
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总 计 |
4352.67 |
总 计 |
4352.67 |
附表2
2015年“三公”经费预算表
单位名称：永兴县国土资源局 单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
100.96 |
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1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
30.96 |
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3、公务用车费 |
70.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
70.00 |
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（2）公务用车购置 |
0.00 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。