一、单位基本情况

永兴县环保局为行政单位，下设二级事业单位环境监测站、环境监理站、固体废物管理站。核定编制数74名，其中事业编制中全额拨款编制34名。在职人员88人，退休人员12名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1、预算收支平衡情况：2015年预算总收入1228.07万元。其中财政拨款（补助）204.91万元；纳入预算的非税收入999.16万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入24.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出1228.07万元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：2015年支出预算1228.07万元。其中：基本支出598.48万元。（工资福利支出414.35万元，对个人家庭补助支出36.82万元，一般商品服务支出147.31万元。其中财政拨款福利支出204.91万元，对个人家庭补助支出0万元，一般商品服务支出0万元），项目支出348.77万元（财政拨款安排支出0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出208万元，政府统筹支出72.82万元。

附表1

2015年部门收支预算总表

单位名称：永兴县环境保护局                                          单位：万元

附表2

2015年“三公”经费预算表

单位名称：永兴县环境保护局                                          单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。