归档时间:2019-12-31

郴州市生态环境局永兴分局2018年度部门决算情况说明

郴州市生态环境局永兴分局2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-26 15:36 来源:郴州市生态环境局永兴分局 作者: 【字体:

第一部分 公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分 公开内容

一、永兴县环保局的主要职责、人员情况

(一)主要职责

1、负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全县环境保护规范性文件和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划、生态保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全县主体功能区规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大、协助重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全县较大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全县跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的县政府规范性文件草案提出有关环境影响方面的建议,按国家和省市规定审核审批全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,负责建设项目环境保护“三同时”管理及“三同时”保证金的收缴与管理。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,负责污染源的限期治理工作,负责固体废物的监督管理,负责危险废物经营许可证的审查报批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全县环境污染综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作。拟订全县生态保护规划,组织生态环境质量状况评估。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审查报批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全县环境监测网、环境信息网,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,组织开展环境保护科学研究和重大科技成果、技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11、开展环境保护对外合作交流,提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,负责组织协调环境保护国际条约县内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、负责监督检查全县范围内排污单位执行环保法律、法规、政策的情况,查处环境违法行为,依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)人员情况

2018年本单位编制人数77人,比上年变动了(增加或减少)-11人;年末实有人数97人(含退休20人),比上年变动了(减少)-2人。人员变化的主要原因是:一是1人离职;二是1人调出。

二、部门决算单位构成

1、二级单位

县环境监察大队、县环境监测站、县固体废物管理站。

2、内设机构

办公室、环境管理股(加挂自然保护股牌子)、行政审批股、法制宣教股、人事股、监督股。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2018年度本年收入1562.67万元,其中:财政拨款收入1562.67万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年增减227.67万元,增长17.1 %。变动的主要原因是:单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整。增加人员经费和环保能力建设支出预算。

2018年度支出合计1124.27万元,其中:基本支出787.01万元;项目支出337.26万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少 192万元,减少14.6 %。变动的主要原因是:事业人员本年度实施绩效工资考核,本年度的奖励性绩效工资要在考核结束次年发放。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出787.01万元,其中:人员经费646.90万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费140.11万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:2018年度财政拨款项目支出337.26万元

环境监测支出50.06万元,主要用于县域水体、空气、噪声监测和重点污染源监视性监测。

绿化建设支出44.41万元,主要用于单位院内道路硬化、路灯、绿化和高压线路改造的尾款支付(项目2016年3月已完工,2017年1月决算。今年付款44.41万元);

冶炼废弃物无害化处理支出41.68万元,主要用于冶炼废弃物的处置。

环保能力建设支出192.33万元,主要用于添置环境监测和环境监察执法仪器设备。

执法成本支出8.78万元,主要用于环境执法过程的调查取证成本支出。

四、年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出140.11万元,比2017年减少22.55万元,减少13.86%。变动主要原因是:一是结算以前年度垫付的电费,2018年电费列支为零。二是物业费较上年减少。

五、年度“三公”经费决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.03万元,支出决算为15.97万元,完成预算的75.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14.40万元(公务用车购置0台,保有量5台),完成预算的88.45%;公务接待费支出决算为1.57万元(公务接待41批,共计246人,完成预算的33.05%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强部门预算的执行力,严格执行中央八项规定精神和有关公务接待、公务用车的规章制度;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少6.2万元,下降27.96%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元,降低5.8%;公务接待费支出决算减少5.3万元,降低77 %。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。

凡达到政府采购要求的采购、服务、工程均按规定编制政府采购预算,申报政府采购计划,实施政府采购程序,实现应采尽采。2018年完成政府采购356.28万元。其中:货物类356.28万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算数为400万元,政府采购执行率为89.1%。

2、国有资产占用情况。房屋14333平方米(其中办公用房4503平方米,业务用房360平方米,其他用房9470平方米),车辆5台(其中一般公务用车1 台,一般执法执勤用车4台(含公车平台托管3台),特种专业技术用车0台,其他用车0台),通用设备0台套(单价50万元以上),专用设备1台套(单价100万元以上)。

3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。在决算编制过程中,我们认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、钩稽关系,对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,使决算报告真实反映部门预算执行情况。同时,再加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,开展2018年度部门整体支出绩效评价工作,从预算配置、预算执行、预算管理、履职履责完成情况和履职效益等方面进行了全面综合评价。

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年度项目绩效:

环境监测支出50.06万元,完成了对本辖区内的水体、大气、土壤、水体生物、噪声等各种环境要素的常规性的监测、全县排污单位排污状况的监督性监测、污染事故应急监测,掌握全县环境质量和污染源状况及动态趋势。自评结果:优。

绿化建设支出44.41万元,按预算安排完成了项目尾款的支付(项目2016年3月已完工,2017年1月决算。项目款已结清)。自评结果:优。

冶炼废弃物无害化处理支出41.68万元,对已关闭取缔企业遗留的废渣、废水以及有关废弃物及时进行清理,并妥善处置。保证了环境安全,取得良好的社会效益。自评结果:优。

环保能力建设支出192.33万元,通过公开招标采购了价值360余万元的环境监测和环境执法设备一批(本年支付192.33万元),环境监测能力和现场执法监察水平得到进一步提高,可更全面地反映全县环境质量和污染源状况及动态趋势,为处置环境污染问题和打击环境违法行为提供可靠的监测数据。自评结果:优。

执法成本支出8.78万元,主要用于环境执法过程的调查取证成本支出。立案查处环境违法行为31起,向公安机关移送环境违法案件5起,行政拘留4人(次),移送刑事案件1起。自评结果:优。

2018年度部门整体支出绩效评价结果:良。

第三部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

郴州市生态环境局永兴分局决算公开表.XLS

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