永兴县住建局

2018年部门预算编报说明

一、单位基本情况

永兴县住建局是行政单位，部门职能与构成：

主要职责：贯彻落实城乡建设方针政策和法律法规，承担牵头推进新型城市化战略的工作；组织拟订全县房产管理、开发的政策和规划并指导监督实施；承担推进住房制度改革的责任；承担全县城乡建设管理工作的责任；指导和管理全县建筑活动，承担全县建设市场监督管理的责任；承担全县建筑质量安全监督管理的责任。

单位构成：单位内设办公室（计划财务股）、政策法规股（行政审批股）、建设工程管理股、建筑市场管理股、规划管理股、规划编制股、招投标管理股7个内设机构。预算管理县建设工程监察大队、县建筑节能工作管理办公室、县建设工程造价管理站和县城乡规划建设档案馆4个正股级公益一类事业单位。

核定编制数36名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员46名，离退休人员9名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入1690.73万元。其中经费拨款493.93万元；纳入预算管理的非税收入40.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转606.80万元。预算总支出1690.73万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算1690.73万元。其中：基本支出522.50万元（工资福利支出467.30万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出55.20万元。其中财政拨款工资福利支出438.73万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出55.20万元）。（其中党组织活动经费9.35万元），项目支出764.00万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出229.03万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出175.20万元。

3.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算11.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.00万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算12.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.39万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少1.39万元。

项目支出见附表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县住建局.xlsx