归档时间:2019-12-31

永兴县人防办2017年度部门决算的说明

永兴县人防办2017年度部门决算的说明

发布时间:2018-10-11 17:25 来源:县人防办 作者: 【字体:

永兴县人防办

2017年度部门决算的说明

 

一、永兴县人防办概况

(一)主要职责

制定城镇防空袭和保障方案,组织管理人民防空通信警报和信息化建设,组织管理人民防空工程建设,开展人防宣传教育,管理人防经费和资产,承担政府赋予的应急救援任务,根据上级命令发放防空袭警报,组织战时城镇重要物资的疏散,配合有关部门组织重要经济目标的防护等。

(二)部门决算单位构成

内设机构4个股室:综合股(加挂财务股牌子)、行政审批股、指挥通行股、工程管理股(加挂法规股牌子)。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后) (略)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况(略)

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况(略)

3、年度“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.31 万元,支出决算为8.67 万元,完成预算的 84 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为3.34  万元(公务用车购置 0 台,保有量 1台),完成预算的 95 %;公务接待费支出决算为5.33 万元(公务接待 115  批,共计 575 人,完成预算的 78 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:尽量减少不必要的公务用车和公务接待;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少 5.45 万元,下降39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元,降低 3.7 %;公务接待费支出决算减少 5.32 万元,降低 50 %。

4、年度机关运行经费决算情况(略)

5、年度政府采购支出决算情况(略)

6、国有资产占用情况。(略)

7、预算绩效管理工作开展情况。(略)

(1)绩效管理工作开展情况。(略)

(2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。(略)

(二)部门决算分析。(略)。

(三)提出改进措施。(略)

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 永兴县人民防空办公室 2.XLS

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